[概述]

将100万的应收票据做退票处理,然后新增10张10万的应收票据即可。

[票据退票操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[票据处理],双击明细功能[应收票据-维护];

3、设置过滤条件好单击[确定]按钮,在票据序时簿界面找到该笔100万的票据选中,单击工具栏的[退票]按钮,输入[退票日期]后单击[确定]按钮即可完成退票。