[概述]

出现该报错是由于红蓝字单据进行核销时,“本次核销金额”应该保证:金额相等、方向相反,需要手工将[本次核销金额]修改为一致的再核销。

[操作步骤]

1、登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击打开[到款结算];

3、设置好过滤条件之后,单击[确定]按钮进入核销界面,在“到款结算-应收款”处找到对应的红字单据及蓝字单据,把滚动条往右拖,在[本次核销金额]字段处,将对应单据的本次核销金额修改为一致的,再进行核销即可。