[概述] 票据审核意为收到票据了,票据点击[收款]意为实际收到款了,生成凭证的科目不一致。 [操作步骤] 票据审核 依次单击[应收款管理]→[票据处理]→[应收票据-维护],打开应收票据序时簿的界面,选中一张票据,单击[审核],在弹出的界面,选择“生成收款单”,审核成功之后才能做其他操作,生成的凭证为:“借:应收票据,贷:应收账款”。 票据收款 票据收款,当收到款项时,在“应收票据序时簿”的界面单击[收款],结算科目选择“银行存款”,确定之后生成的凭证是:“借:银行存款,贷:应收票据”。