[解决方案]

在应付系统补录采购发票或者其他应付单,审核后指定固定资产卡片生成的凭证,最后再与付款单核销。

[操作步骤]

1、使用有应付系统权限的的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];

2、依次单击[财务会计]→[应付款管理]→[发票处理],新增采购普通发票或者采购增值税发票;

3、保存审核采购发票,在采购发票序时簿界面,选中该发票,依次单击[编辑]→[凭证信息],维护固定资产卡片生成的凭证字号,单击[确定];

4、在核销管理界面找到对应的发票与付款单进行核销即可。