预付供应商的货款,在系统里面新增了预付单,后续供应商又退回给我们公司了,在系统里面如何处理?
[概述]
在应付款管理系统做应付退款单,再到[应付款核销-预付款冲应付款]的核销界面,将应付退款单与预付单核销即可。
[操作步骤]
1、使用有权限的用户登录K/3主控台,依次点击[财务会计]-[应付款管理]-[结算],双击打开[应付款核销-预付款冲应付款];
2、在下面的部分预付款中勾选上需要核销预付单、退款单,输入[本次核销金额],然后单击工具栏的[核销]按钮即可。
预付供应商的货款,在系统里面新增了预付单,后续供应商又退回给我们公司了,在系统里面如何处理?
[概述]在应付款管理系统做应付退款单,再到[应付款核销-预付款冲应付款]的核销界面,将应付退款单与预付单核销即可。[操作步骤]1、使用有权限...
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本文2024-09-22 13:53:40发表“k3wise知识”栏目。
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