[概述]

1、合同上有一个录入产品明细的单据体和一个付款计划单据体;下推付款申请单据时只能根据产品明细分录进行下推,若明细分录只有一行,则只能下推一行的数据;没办法根据应付日期中的分录来下推;

2、下推发票时,则根据系统参数[发票关联合同携带付款计划]来确认是否携带付款计划单据体的内容。如果不想携带付款计划单据体可以取消参数勾选。

[操作步骤]
1、以系统管理员用户登陆K/3主控台后,依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应付款管理],双击明细功能[系统参数];
2、在弹出的系统参数界面,单击[单据控制]页签,根据需求取消或者勾选上参数[发票关联合同携带付款计划]即可。