【场景介绍】

很多盆友不理解采购订单执行明细表新加的先开票单号、先开票数量、先开票金额的含义，本知识集中讲解。

已图示采购订单：CGDD003431  为案例

【字段解释】

1、首先，应付款管理参数中，立账类型处于非暂估模式，才能做到先开票的业务

2、订单审核后，直接下推发票（采购普通发票或采购增值税专用发票），如图示例流程

3、没有应付单的时候：

 先开票数量：发票单据上的【计价数量】 

 先开票金额：采购增长专用发票上的【价税合计】或采购发票上的【金额】