【概述】

采购订单执行明细表中的先开票数量、先开票单号之类的信息取自于采购订单在未下推应付单的情况下直接通过采购订单下推的采购发票的单据信息。

【说明】

1、应付款管理参数中,立账类型处于非暂估模式,才能做到先开票的业务,即应付款管理系统参数启用暂估应付参数没有勾选的情况。当勾选启用暂估应付冲回模式的情况下,采购订单下推采购发票,系统会提示错误,如图:

2、当未启用暂估应付冲回模式下,还未下推应付单的采购订单直接下推采购发票后,采购订单执行明细表先开票数据展示如下:

 先开票数量:取发票单据上的【计价数量】 

 先开票金额:取采购增值税专用发票上的【价税合计】或采购发票上的【金额】

3、当采购订单正常入库并下推应付单之后,该发票信息也会同步显示至开票信息,如图:

【参考】

采购订单执行明细表先开票数量、先开票金额取数参考知识:【采购报表】采购订单执行明细表先开票数量和先开票金额取值逻辑