【业务场景】
没有启用暂估冲回参数,启用发票模块,月末暂估月初一次冲回详细流程讲解
ps.如何判断是业务应付模式

【业务流程】

月末暂估单生成操作步骤:应付未开票明细表——生成月末暂估应付单/生成月初一次冲回应付单

【注意事项】

如上图总流程所示,注意事项:
a.入库单/退料单审核即自动产生业务应付单,到票下推发票;
b.用此流程,只能用应付未开票明细表对暂估应付科目,一旦对账发生差异,不便查询差异原因;
c.用此流程,明细应付款科目用采购发票生成和确认,该科目对账只能用'应付按发票对账‘进行业务报表对账,一旦对账发生差异,不便查询差异原因。

【延伸阅读】

启用暂估冲回参数,月末暂估月初一次冲回详细流程讲解

暂估应付月末一次暂估月初一次冲回记账应用介绍

采购暂估-月初一次冲回

【备注】全文图片是在8.0.0.20220922版本上操作所附的截图