【问题描述】
启用暂估冲回模式,出库做出库单和暂估应收单,开票下推财务应收单,应收需要红冲如何处理?退换票业务如何处理?(含整单红冲和部分红冲)?

【业务场景】
5月有出库,做了销售出库单和暂估应收单,财务6月开具了发票并下推了财务应收单,7月,发现发票抬头开错了,需要红冲发票后重开,怎么处理?又有同样的业务,发现其中一个物料的品名开错了,需要部分红冲后重开,如何处理?

【解决方案】
启用暂估冲回模式,财务应收单在系统中的作用相当于发票,代替发票与暂估应收单做开票核销。发票单据不再参与核销,只做记录作用。
情况1:如果是整单红冲(退换票),那可以用财务应收单下推红字财务应收单,后续再次收到发票时,就可以用原暂估单下推新的财务应收单了。

情况2:如果只是一个发票的部分分录行开错了。那可以在应收单列表,勾选明细,勾选开错的分录行下推红字财务应收,注意下推时,取消勾选整单转换。后续再次收到发票时,就可以用原暂估单对应的分录行下推新的财务应收单了。
财务应收部分红冲支持版本:【PT-146884】 7.7.0.202108及之后

情况3:如果只是一个发票的部分分录行的部分数量开错了。截止到版本8.0.20220811,目前不支持财务应收的分录行下推后修改数量或者金额,因此只能沿用情况2的处理办法,把整行分录都红冲掉再重开。

【补充说明】财务应收的红冲与是否已经收款无关,不论是否收款,处理方案都一样

【备注】全文截图版本为8.0.20220811