【问题描述】
出库做出库单,开票时下推应收单,没有启用暂估,没有购买或启用发票模块。应收需要红冲如何处理?退换票业务如何处理?

【业务场景】
5月有出库,做了销售出库单,财务6月收到了发票并下推了应收单,7月,发现发票抬头开错了,需要红冲发票后重开,怎么处理?又有同样的业务,发现其中一个物料的品名开错了,需要部分红冲后重开,如何处理?

【解决方案】
开票时才下推应收单,相当于应收单当做发票使用。目前业务应收当做发票使用的模式,不支持直接红冲的关联流程处理(即业务应收下推红字业务应收)。如需要红冲,变通处理方式有两种:
方法1、手工新增负数的应收单,再新增正数的对的应收单。
方法2、出库单下推退货单,注意退货类型选择退货补货,退货单下推负数应收单。订单再下推出库单,出库单再下推新的应收单即可。

【补充说明】

不论整单还是部分红冲,处理方法一样,部分客户可能会二开业务应收下推红字业务应收的单据转换,但是不建议二开,因为会遇到反写及核销的很多问题,报表也会异常,无法解决。

【备注】全文截图版本为8.0.20220811,如后续版本逻辑无改动,此解决方案适用所有版本。