【操作步骤】

固定资产模块本期已经计提折旧且已生成折旧凭证,之后新增了一张卡片,结账时提示本期还有未计提的折旧不能结账，如何处理？

【解决方案】

方法一,可以删除凭证后，反折旧之后重提折旧,再去生成凭证；

方法二,新增无形资产卡片的时候,把本期应该计提的折旧填入累计折旧中,之后生成凭证；之后将固定资产模块其它参数【当期计提折旧之后才能月结】取消勾选。结账之后重新勾选回来。

【操作步骤】

1.在EAS Cloud主界面，依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统工具】→【系统配置】→【参数设置】；

2.在左侧列表找到【财务会计】→【固定资产】，在右侧点击【其它参数】页签，将【当期计提折旧之后才能月结】取消勾选。结账之后重新勾选回来。

【注意】

反折旧只能在最新期间操作，即后续期间无业务发生，如不是最新期间不能反折旧，可在固定资产【其它参数】中将【允许反折旧】取消勾选后在计提折旧时进行重提折旧即可。