【用途与目的】

在凭证过账后发现凭证数据需要修改。

【操作路径】

〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗

【使用时机】

只有已经过账的凭证才能执行反过账操作。

【操作说明】

1.操作前提

凭证反过账功能权限已经设置。

2.操作步骤

点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖凭证处理〗->〖凭证查询〗->〖凭证反过账〗按钮，对选择的凭证直接进行反过账操作。

可以在凭证编辑界面执行反过账操作，也可以在凭证序时簿界面选择多张凭证同时执行反过账操作。

3.系统业务规则

• 凭证被执行了冲销操作后，冲销凭证未删除源凭证不允许执行反过账操作。

• 总账参数GL_052 “核销模式”设置为“过账才允许核销”时，已经被核销的往来凭证进行反核销后才可以进行反过账操作。