【解决方案】

1、 在EAS Cloud主界面，依次单击【企业建模】→【业务规则】→【单据转换规则】，然后双击【单据转换规则】，进入单据转换规则设置界面；

2、 找到差旅费报销单下推凭证的单据转换方案，启用的方案需要先禁用，再点击修改按钮；

3、 打开分组规则页签，勾选“凭证.分录”，同时系统会默认会勾上“科目”、“币别“、“借贷方向”。