file:///D/u8c经验总结/ftp资料汇总/高手进阶系列/企业建模平台/模版设置/u8c账表模版-采购订单明细表增加表头主键.txt[2019/1/2913:29:02]方案说明:insertintopub_print_dataitem(dr,idatatype,itype,pk_corp,pk_varitem,prepare1,resid,ts,userdefflag,vnodecode,vtablecode,vtablename,vvarexpress,vvarname)values(0,null,null,@@@@,40040206012007112800,null,null,2007-11-2811:11:43,null,4004020601,null,null,csaleid,表头ID)
新手入门系列运营服务部借入转采购一、业务描述借入转采购是指货物先以租借的名义借入过来，之后将借入的货物转为采购。二、流程配置需要配置的单据有：库存借入单、采购订单、库存采购入库单、采购发票、主应付单。注意这类业务核算规则要选择：J借入转采购类，这个核算规则的业务流程中的采购入库单不增加库存存量。第1页共4页 新手入门系列运营服务部第2页共4页 新手入门系列.
新手入门系列运营服务部采购期初业务处理方案一、应用场景：期初暂估是很多顾问实施时经常遇到的业务，并经常有顾问问及如何在u8c系统实现，下面介绍u8c如何处理此业务。期初暂估单是指系统启用前已做入库处理和已在存货核算暂估的但未与采购发票结算的入库单。期初暂估单只参与以后的采购结算，对库存系统和存货核算系统都不会产生任何影响。期初暂估单只能根据订单生成，以保证系统数据的完整性，同时贯彻以订单为核心的物流.
新手入门系列运营服务部采购暂估业务处理方案一、暂估业务介绍：企业在日常发生的采购业务中，因为各种客观因素往往会出现收到货物但未收到发票的情况，采购暂估处理一方面是对已入库但发票未到的货物进行估价，以便进行存货成本核算，另一方面可以生成暂估应付单，合理预估企业负债，满足会计报告的需要。暂估业务简单的可理解为货到票未到的业务。系统对暂估提供了两种处理方式：单到回冲、单到补差。“单到回冲”是指发票到.
新手入门系列运营服务部设备资产采购一、仓库新建一个资产属性的仓库。二、存货存货基本档案上勾选设备卡片管理，勾选资产会自动勾选序列号管理。设备类物料默认启用序列号管理。第1页共6页 新手入门系列运营服务部三、采购业务流程。（一）、业务流程这类采购业务流程跟普通采购没有差别（二）、采购订单第2页共6页 新手入门系列运营服务部（三）、到货单可以配置到货也可以不.
新手入门系列运营服务部供应商寄存采购（VMI）业务介绍一、业务介绍：VMIVendorManagedInventory（供应商管理库存），即供应商将物料送到制造商指定的地点，由第三方物流公司代为管理，但所有权仍属于供应商所有，制造商与供应商协商决定库存水准和持续补货策略，制造商使用后开始付款。VMI采购业务也多应用于大型制造企业，大型零售商等。VMI采购业务根据出库汇总情况来进行VMI采购结算，传递到存货核算，确认采购成本。二、产.
采购自动结算考虑日期因素问题来源：热线问题现象：入库单与发票手工结算处能够匹配成功，但自动结算却不成功。客户所述现象重现如下图：1，采购发票手工录入（不参照入库单）其中：发票与入库单（供应商+存货+数量）完全相同手工结算处，过滤条件只选择‘存货编码=1201’‘匹配’显示成功匹配1条记录自动结算：结算模式：入库单和发票存货编码=1201显示没有符合条件的记录再来回顾一遍自动结算的默认规则入库单与发票：.
采购及销售业务流程控制 2009年9月27日采购业务流程控制销售业务流程控制应用背景不同的采购业务的采购流程也会不同；货源控制严格度不同；价格策略不同；到货数量控制严格度不同；各个环节的控制方式不同；如：一般物品的采购可以采用订单采购或合同订货等方式，小额零星物品的采购可以采用直接购买等方式。解决方案按照“业务类型＋采购类型”组合进行相关业务参数的设置，以实现不同业务采购流.
890采购发票打印问题 2010年8月10日890版本，单据格式设置中设置了采购专用发票的打印模板，在表体显示了“入库日期”字段，但打印时没有日期打印出来？问题现象：检查采购专用发票表体没有“入库日期”检查采购专用发票显示模板表体也没有“入库日期”查看数据表-采购发票子表发现有“入库日期”检查到这里，首先想到的是不是发票要参照入库单生成才会回写发票上入库日期？我们测试一下：经测试，还.
84 2008年4月17日供应链-采购管理采购管理小专题一、代管业务二、供应商配额管理三、齐套采购四、供应商管理五、采购结算六、采购退货七、溢余短缺八、费用折扣处理九、常用帐表查询十、常见小问题专题一：代管业务1、什么是代管2、代管的特点3、应用场景举例4、系统实现5、案例演示6、案例分析专题一：代管业务1、什么是代管？代管，简称VMI（VenderManagedInventory），是国国内目前主机厂、总装.
采购资产在年结中的处理 2010年12月22日890，固定资产新增了采购资产功能，从采购模块生成资产，如果在上年度采购资产有没有转入固定资产模块中，在下年度的状态如何？在支持部的年结资料上没有提到，那我们测试下：固定资产未转采购资产订单列表有一个资产未转入资产中。注意采购资产不转入固定资产也是可以结账的，不受影响的。年结前数据年结时固定资产是没有对采购资产有选择项。年结后状态：在采.
U8应用服务中心采购发票结算按钮置灰发票来了，下一步该做完采购结算，这笔业务在采购中就大功告成了啦！咦？发票上的结算按钮怎么是灰色的？发票没有结算啊.别担心，本期干货小编就带大家来处理采购发票结算按钮置灰问题。问题分析及解决方法在发票上点击“结算”的快捷按钮，实际上是入库单和发票结算，那么发票必须是来源入库单，否则系统无法辨别这张发票是与哪张入库单结算！ 在发票上点击结算，发票必须来源.
版本：U8问题现象：销售管理--销售统计表部分记录没有数量问题原因：销售统计表的统计目的：提供销售金额、成本、毛利等销售数据其中，数量单价金额：取自销售管理的销售发票/销售调拨单/零售日报成本：取自存货核算的存货明细账毛利：毛利=金额-成本如果按销售出库单核算销售成本，当销售出库单已记账，但销售发票还没有开，看到的就是数量为空且销售成本不为空的记录(注：全月平均，期末处理前销售成本也显示空)另：过滤条件.
采购销售自动带出货位规则 76 2009年11月8日客户来电问题：1、我们单位存货档案设置了货位和仓库，而且存货仓库和存货货位对照表也设置了，为什么参照入库的时候不能自动带出货位？2、销售出库单为什么也不能带出，而实施工程师说能实现。如果不能带出，可能是补丁问题，我查询补丁了也没有找到相关的，请给我派一个现场工作单或者给我远程一下？分析问题软件现在和货位相关的设置只有两个地方.
版本：U8模块：采购管理问题：客户的采购业务：录入采购专用发票时要求在单纯的材料成本+关税的基础上计算增值税，软件中如何实现？解决方案：目前软件中的税率是在无税金额的基础上的计算，而客户要求在单纯的材料成本+关税的基础上计算增值税，只能通过变通的方案来解决：a.通过单据格式设置为采购专用发票增加两个表体自定义项，显示名称设置为关税和单价(不含关税)b.专用采购发票录入时在本身软件自带的表体项原币单价中录.
业务类型订单编号订单日期供应商编号普通采购00000000721/1/202001普通采购00000000721/1/202001选择软件中启用的，可选到的业务类型，注意非采购类型。是否含税供方联系人编码供方联系人供方银行名称11单据的价格标识，含税和无税，如是含税标识则用含税单价反算无税单价，这决定在修改数量和税率进行反算单价时，以哪个单价为基准。价格标识的单价在反算时不变，而非价格标识的单价反算时可能会出现有尾差。供方银行账号部门.
序号菜单节点知识点描述知识点类型1采购期初采购期初记账核心流程2采购期初采购期初记账核心流程3采购期初期初采购入库单核心流程4采购期初期初采购入库单核心流程5采购期初期初采购入库单核心流程6采购期初期初采购发票核心流程7采购选项普通业务必有订单核心流程8采购选项是否允许超订单到货及入库小专题9采购选项是否允许超计划订货小专题10采购选项供应商供货控制小专题11采购选项记录订单变更信息小专题12采购选项小专题13.
采购管理普通操作流程：1、请购请购是指需求单位或部门，当有材料需求时，向采购部门提出请购的请求。一般，在生产企业中，请购作业由计划人员来做，也有的企业设有专门的生管管理部门，也可以由这个部门负责。请购单根据来源的不同，可以分为多种：一、有MRP计划（指的是需求规划）生成而来，这些材料都包括在产品的物料清单中，根据物料清单中的材料用量与销售订单或者生产计划的产品数量，计算出需求;二、是根据安全库存模型.
采购订单扣税类别设置案例 76 2009年9月10日业务情景：客户做采购订单的时候，提示：“扣税类别不能为空，请检查！”分析问题扣税类别：提供两种选择。一旦表体有数据，表头扣税类别不可修改。应税外加：采购订单、到货单、代管挂账确认单的扣税类别的默认为值，可修改为应税内含。专用发票的扣税类别为应税外加，不可修改。应税内含：普通发票、运费发票的扣税类别为应税内含，不可修改。分析.
U8应用服务中心采购费用与折扣的处理采购业务中有费用产生，采购业务完结后供应商给了一定折扣，这些金额如何与采购业务相关联？如何摊到成本中？本期干货小编就带大家来处理采购费用与折扣业务！问题分析及解决方法日常中碰到采购发生的费用及折扣业务，我们可以使用运费发票来体现，那么运费发票如何录入后续该如何分摊呢？可以跟着小编来分析下哈。首先；增加专用于费用或折扣的存货档案（需勾选“折扣”或“应税劳务”）；.
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