1.普通采购流程图:【业务流程】请购单请购单采购到货单采购入库单采购发票采购结算【流程图说明】(一)请购部门填制采购请购单（二）采购部门拷贝请购单填制采购订单生成采购订单（三）参照采购订单填制采购到货单（四）参照采购订单或采购到货单填制采购入库单（五）取得供应商的发票后，采购部门填制采购发票并结算在此我们采用手工结算.进入手工结算界面，点击刷入在窗体的下侧会出现入库单可进行选择，再点击刷票窗体的上侧.
版本：U8X问题现象：当月的采购暂估余额表与存货暂估余额表不一致，且存货暂估余额表结存大问题分析：采购模块暂估与存货核算暂估不同，采购模块的暂估是以采购入库单是否与采购发票结算来判断，如果采购入库单未与采购发票结算，则认为是暂估入库；存货核算的暂估是指对未结算的采购入库单进行记帐，即由于采购发票未到，无法按实际采购成本记帐，所以暂时以估价来记帐；问题解决：如果采购暂估余额表的结存大，则有两种可能1.
采购结算的两个问题版本-v890 U8客服中心1.业务描述2.处理过程3.方案总结1、存货xx发票金额合计与费用金额合计不同号无法分摊？2、入库单和入库单结算要求数量合计为零，存货xx不满足此条件，不能结算？业务描述存货xx发票金额合计与费用金额合计不同号无法分摊？客户情况是有关税发票，与采购发票、入库单本月同时到，一起结算分摊成本。金有正、负情况都有。采购入库单，采购发票，费用发票（关税）.
目录01采购基础应用准备02直运采购全流程介绍CONTENTPART1采购基础应用准备 , .采购基础应用准备采购管理模块涉及关键基础档案；1.1、采购基础数据 供应商（供应商分类、供应商档案（勾选采购属性）） 客户档.
发票类型发票号开票日期供应商编号代垫单位编号020009612/31/20140100201003HP:专用发票填01普通发票填02HP:如果一张发票有多行记录的时候，每行的发票号需要填一样的。HP:需要录入部门档案中已经存在的部门，并且是末级部门部门编码业务员编码采购类型编码币种汇率税率付款条件人民币117HP:需要录入部门档案中已经存在的部门，并且是末级部门HP:录入币种名称HP:蓝字发票填0红字发票填1负发票标志备注扣税类别制单人0徐佳慧表头.
固定资产-资产采购流程实现软件版本：8.90(未安装补丁）操作系统：win2003+sp2，SQLserver2000+sp4应用背景：通过入库单将存货直接生成固定资产卡片。资产采购简单流程采购订单采购入库单采购发票采购结算资产采购初始设置资产采购实现第一步：设置档案存货档案需要设置，外购、资产属性。并且需要建立独立的资产库，仓库属性也需要设置为资产仓，且此仓库不计入成本，不能是代管仓、不能参与MRP.
872,采购订单表头字段现存量不显示数字 185 2009年12月20日录入一张采购订单,表体录入存货,发现表头字段现存量不显示数量右击该行,然后点击查看现存量发现该存货有结存数量和可用数量查询库存管理的现存量,也可以查到该存货有现存量和可用量在库存管理中增加一张单据,发现表头项目现存量也是有数字的那为什么在录入采购订单的时候,表体录入该存货,采购订单的表头项目现存量没有数字呢?后来经检查.
采购结算问题216 录入两张采购入库单参照此入库单各自生成普通发票手工结算原则上第一次入库结算单价是=（原币金额-原币税额）/发票数量=（2.34-0.40）/1=1.94原则上第二次入库结算单价=5.83/2=2.92手工结算后回写入库单可是将此两个入库单和发票一起手工结算就会发现两入库单上的本币单价都变成了(1.94+5.83)/3=2.59总结如果相同的存货，且发票都是参照入库单生成的，建议用户不要将多张采购入库与多张发票一起进行.
版本：U8X问题描述：1、采购暂估余额表与存货暂估余额表对不平，存货暂估余额表结存大2、是否可以把所有的单据生成凭证后不做存货的月末结帐就出财务报表解决方案：1、有红字的采购入库单先在存货模块记帐后在采购中做了结算处理2、可以不做月末结帐，但是要做期末处理，因为部分结算的单据要在期末处理时生成蓝字回冲暂估单，要在当月生成凭证
系统背景供应链，采购、销售、库存、存货系统启用日期为：2008-5-1一个基本的采购业务：某个部门的某采购员，向某供应商采购某产品后存放在某仓库。使用到的基础档案资料如下：部门人员仓库存货供应商档案习题：建立背景基础档案按照以上基础档案资料建立一、供应商档案1、建立供应商大类档案：南昌供应商2、建立供应商档案二、部门档案三、人员档案部门名称采购一部采购二部人员名称所属部门采购员A采购一部采购员B采购二部仓.
目录01采购基础应用准备02采购订单变更历史记录查询CONTENTPART1采购基础应用准备 , .采购基础应用准备采购管理模块涉及关键基础档案；1.1、采购基础数据 供应商（供应商分类、供应商档案（勾选采购属性）） 部.
版本：U861模块：采购管理问题：采购发票应税内含与应税外加的区别解释：1、在861的hotfix中，采购管理的单据中增加了扣税类别选项，在增加单据时必须选择扣税类别应税外加or应税内含。如选择应税外加且税率不为0，在以后生成发票时只能生成采购专用发票；如选择应税内含，在以后生成发票的时候只能生成采购普通发票；2、对于大多数用户，扣税类别都应该是应税外加，应税内含是针对一些免税品，如企业从农民手中收购农产品的时.
电话中引发的问题 208号2007年12月26日昨天接到用户电话，采购发票列表过滤时提示：扣税类别输入不合法，原来前一个问题是，用户861补丁打到SP2后，采购发票列表过滤时多出扣税类别，用户想将该过滤条件隐藏，咱们工程师直接指导用户在滤设条件中将扣税类别的不可见打勾了，之后再过滤就有如下提示了：现在想将不可见取消打勾都不行了，因为压根就过滤不出来，就别谈修改滤设了。这里想说的是，咱们在给用户.
84 --fjx2009年4月22日供应链-采购管理提纲：一、核心单据表及关联关系二、常见问题分析三、常见帐表查询四、讨论核心单据表及关联关系：单据名称主子表名关联关系采购请购单pu_appvoucha.id=b.idpu_appvouchs采购订单PO_Pomaina.poid=b.poidPO_Podetails采购到货单PU_ArrivalVoucha.id=b.idPU_ArrivalVouchs采购入库单rdrecorda.id=b.id（cvouchtype=01）rdrecords采购发票PurBillVoucha.pbvid=b.p.
版本：U8模块：采购管理问题：采购运费如何结算?解决方案：目前软件支持以下几种采购运费的结算方式：1、手工结算(采购发票、运费发票、入库单三者一起结算)a.可选择按照数量或者按照金额分摊运费，分摊后结算即可b.可以直接将运费分摊到相应的入库单上，存货核算中只需要对采购入库单记账即可2、手工结算(运费发票和对应的存货做结算)a.手工录入该运费对应的仓库和存货，直接做结算即可b.运费不能直接体现在入库单上(除先进先.
采购单据的价格标准 2010年05月19日问题描述及原因相关测试及总结我们在日常工作中经常有客户咨询这样的问题：1.采购单据按供应商存货价格表取数，为什么采购订单上的含税/无税单价与价格表不一致？2.参照采购订单生成采购到货单/入库单/发票，修改数量后，发现含税/无税单价变了？3.872/890版本，参照采购入库单生成采购普通发票，发现原币金额是入库单上的无税金额，以前版本是含税金额呀？问题描述.
目录01采购基础应用准备02采购请购单自动关闭全流程介绍CONTENTPART1采购基础应用准备 , .采购基础应用准备采购管理模块涉及关键基础档案；1.1、采购基础数据 供应商（供应商分类、供应商档案（勾选采购属性））.
采购发票列表入库单号、入库日期有数据出现的条件 2010年12月22日案例在查询采购发票列表的时候,客户经常会问到有些采购发票里面有入库单号和入库日期有些又没有是什么原因.接下来就测试看看什么情况下入库号和入库日期在什么情况才会出现首先做一个采购入库单然后参照这入库单做采购发票参照一张入库单生成发票参照一张入库单生成发票这时查看采购发票列表,有入库单号但是没有入库日期当采购发票和.
目录01采购基础应用准备02采购超请购订货介绍CONTENTPART1采购基础应用准备 , .采购基础应用准备采购管理模块涉及关键基础档案；1.1、采购基础数据 供应商（供应商分类、供应商档案（勾选采购属性）） 部门档案.
无订单业务，采购普通发票拷贝采购入库单生成时提示：“采购发票对应的采购订单已经关闭或未审核或已不存在，单据无法保存”。答：修改rdrecords表中iposid字段，若无订单时该字段因为null而不是0。
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