用友最佳业务实践/ PM-120 常规采购(采购-收货) PM-120 常规采购（采购-收货）流程业务场景描述采购-收货一般用于企业对存货的补充，由采购部向供应商下达采购订单，供应商按照订单发货，到货后，采购部按照订单做收货业务。控制目标1.对供应商进行订单管理，后续依照供方送货情况办理入库手续；2.通过采购收货暂估、应付发票结算管理，实现采购业务的精细化管理；3.通过收货检验管理，从工作流程角度，按要求设置检验点，严格控制产品入库质量。适用范围采购部：采购员物资部：仓储员财务部门：材料会计1 / 3 用友最佳业务实践/ PM-120 常规采购(采购-收货) 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述2 / 3 用友最佳业务实践/ PM-120 常规采购(采购-收货) 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 采购部采购员对供应商下达采购订单采购订单 U9 系统02 供应商物料送货单手工03 物资部仓储员采购订单采购收货采购收货单U9 系统04 财务部材料会计采购收货单采购物料暂估入库采购收货单U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01料品基本可采购勾选勾选方可进行采购业务采购请购不勾选如果勾选，该物料必须经过请购才可下达采购订单关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购订单执行情况系统02暂估统计报表系统03采购订单查询系统04采购收货查询系统06供应商到货及时率系统07供应商排名分析系统3 / 3
