NC6产品能力提升学习-财务会计-NCV6产品手册-内控手册管理-内控手册管理.PDF

内控手册管理-内控手册管理1内控体系建设I.业务描述按照内部控制制度建立一套适合企业内部管理和外部政策要求的内部控制体系;内部控制体系需要确定管控组织范围;内部控制体系由多个内控手册构成;内控手册依照业务流程建立;II.业务流程内控体系管理建立内控体系通知集团总公司选择内控组织范围选择业务流程创建内控手册通知手册负责人编制手册图2.1.1-1III.功能清单IV.产品解决方案1)建立内控体系在【内控体系建设...

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