用友软件股份有限公司NC6业务场景导航-供应链领域-销售管理-销售流程-销售退换货业务描述出现商品滞销或者销售给客户的商品出现质量问题等原因，将商品退货给企业；客户退货商品支持检验，确认是否通过质检合格后，才能接收，不合格的退货商品可以让价销售，（本数据导航采取不检验方式接收）；企业接收退货商品，开具红字销售发票，支付货款给退货客户；退货商品处理可以直接退货也可以换货；换货可以换要退的商品，也可以换其他不同于退货的商品；销售对冲控制；销售合并开票控制；初始准备企业建模平台组织管理1.业务单元图1.1.2.13.2.1.1-01演示数据主要分布于陕西分公司，业务单元路径：【企业建模平台】-【组织管理】-【组织机构定义】-【业务单元】；编码集团业务单元业务职能备注用友软件股份有限公司11-030101陕西分公司财务、销售、库存、利润中心、行政、预算基础数据1.客户在【客户-集团】档案中建立和维护客户基本信息，通过“分配”按钮分配至陕西分公司，在业务处理时可以被参照到；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【客户信息】-【客户-集团】；2.物料在【物料-集团】档案中建立相关物料，必须通过“分配”按钮将物料分配给陕西分公司业务单元，这样在【客户-集团】档案的“财务信息”、“销售信息”、“库存信息”和“成本信息”页签中，可以查询到分配的业务单元-陕西分公司，即此物料可以在陕西分公司相关业务处理时被参照到，同时在被参照的相关业务单元行中设置相关政策；路径：【企业建模平台】-【基础数据】-【物料信息】-【物料-集团】。所属组织编码物料新世纪纸业集团A0303-2世纪A4复印纸流程管理1.交易类型【销售订单】设置“退换货”交易类型；图1.1.2.13.2.1.3-01所属组织客户编码客户名称客户类型上级客户新世纪纸业集团02010302金欣商厦外部单位用友软件股份有限公司路径：【企业建模平台】-【流程管理】-【交易类型】。根据业务实际需要可以选择是否发布节点，本数据导航根据产品默认配置已发布“退换货订单维护”业务节点。图1.1.2.13.2.1.3-022.业务流定义为销售业务定义业务流，以按照预订单的价格在销售过程中执行价格政策。路径：【企业建模平台-流程管理-业务流定义】；1)流程名称：退换货2)流程设计用友软件股份有限公司图1.1.2.13.2.1.3-033)关键单据设计序号业务单据设置1销售发票单动作驱动：审核：目标单据-普通发票-自动成本结算目标单据-普通发票-自动应收结算用友软件股份有限公司场景导航业务流程图1.1.2.13.3.1-01功能清单领域产品模块功能节点供应链销售管理销售订单\退换货订单销售发票库存管理销售出库单财务会计应收管理应收单收款单存货核算销售成本结转单销售公司退换货退货设置业务出库对冲退货质检销售订单（红字）销售发票库存销售出库单（红字\蓝字）白色代表其他模块功能或处理发货单（红字）退换货订单退货接收单推式生成交易类型发布交易类型发布退货免检直接入库退换货处理退货免检直接入库退货根据质检结果入库销售退货报检单质检报告退货原因设置退货条件设置退货政策设置退货政策分配退换货处理黄色代表本模块内功能或处理退货政策检查（组件）用友软件股份有限公司数据导航1.【销售订单】（单据号：SO302011031900000025）菜单位置：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单维护】中找到“辅助功能”按钮，选择“参照销售订单退货”，查询到需要退货的销售订单；本数据导航选择销售订单号SO302011031900000025，进行退换货演示。图1.1.2.13.3.3-012.【销售出库单】（单据号：XC2011031900000024）；直接出库处理；3.【退换货订单】（单据号：SO302011031900000024）；进行退货维护，本例中退货数量为10箱；图1.1.2.13.3.3-02进行退换货维护，菜单位置：【供应链】-【销售管理】-【退货管理】-【退货业务】-用友软件股份有限公司【退换货订单维护】，在订单编辑状态，点击辅助功能下“换货”按钮，新增行记录，修改换货的数量，本例中换货数量为5箱和2包；图1.1.2.13.3.3-03【退换货订单维护】完毕后，审批，自动生成退货物料的【销售出库单】和换货物料的【销售出库单】。图1.1.2.13.3.3-044.【销售出库单】退货物料（单据号：XC2011031900000022）用友软件股份有限公司图1.1.2.13.3.3-055.【销售出库单】换货原物料（单据号：XC2011031900000021）图1.1.2.13.3.3-066.【销售出库单】换货其他物料（单据号：XC2011031900000020）图1.1.2.13.3.3-077.【销售发票】（单据号：SI2011042200000046、SI2011031900000022）参照【销售出库单】生成【销售发票】前，可以与同一个客户的其他销售出库业务进行出库对冲，对冲目前只允许正负数2笔业务单据对冲，并且正数单据数量在对冲后大于0用友软件股份有限公司才可以。本导航演示数据选择与其他销售业务单据的【销售出库单】进行对冲，在【销售发票】参照【销售出库单】生单界面，点击“出库对冲”按钮，对冲前正数【销售出库单】数量为1000和负数【销售出库单】的退货数量为10；图1.1.2.13.3.3-08对冲后正数【销售出库单】上“可开票数量”字段变为990。图1.1.2.13.3.3-09对冲处理完成后生成【销售发票】，发票按照990元开具；用友软件股份有限公司换货的【销售出库单】直接开具【销售发票】；图1.1.2.13.3.3-108.【应收单】（单据号：D02012102200000219、D02011031900000084）销售发票审核后自动生成应收单。用友软件股份有限公司图1.1.2.13.3.3-11图1.1.2.13.3.3-129.【销售成本结转单】（单据号：I52011042200000032、I52011031900000013、I52011031900000014）销售发票审核后自动生成正常销货的销售成本结转单。用友软件股份有限公司图1.1.2.13.3.3-13销售发票审核后自动生成换货原物料的销售成本结转单；图1.1.2.13.3.3-14销售发票审核后自动生成换货其他物料的销售成本结转单；图1.1.2.13.3.3-15
