未购买报销模块，如何实现员工报销方案一：固定资产走采购，不入库（入库同理）（该方案不体现和员工的挂账，实际是和供应商挂账）流程：资产采购订单——收料通知单——标准应付单（往来单位：供应商）——采购付款单（往来单位：供应商/收款单位：员工）标准应付单生成凭证：借：应付暂估——供应商3000贷：应付明细——供应商3000标准应付单下推采购付款单，往来单位供应商，收款单位选择员工付款单生成凭证：借：银存3000贷：应付明细——供应商3000资产卡片选单收料通知单进行卡片的新增或者直接手工新增，卡片生成凭证借：固定资产3000贷：应付明细——3000方案二：固定资产不走采购流程，收到资产直接手动新增卡片情形一：员工先做借款新增其他业务付款单，付款用途选择：个人借款付款单生成凭证：借：其他应付款——员工1000贷：银存1000当收到发票员工需要进行报销，新增一张其他应付单，关联对应的付款单。单据会自动核销其他应付单单生成凭证：借：费用1000（或者用任一中转科目代替也行）贷：其他应付款——员工1000新增卡片，卡片生成：借：固定资产1000贷：费用1000（或者用任一中转科目代替也行，该科目要和其他应付单生成凭证的借方科目一样）注：如果存在多借款项，先让员工将多余款项退回，然后付款单下推付款退款单，退回多余的款项后。再去新增其他应付单，关联对应的付款单。少付就用其他应付单再去下推剩余需要付的金额情形二：员工不先借款，那么拿票报销时属于实报实付，新增一张付款单，付款用途选择“实报实付”凭证生成：借：xx中转科目贷：银行存款新增卡片，卡片生成借：固定资产贷：xx中转科目
