用友最佳业务实践/ AR-120 应收调整业务流程 AR-120 应收调整业务流程业务场景描述企业经营过程中，经常发生客户对货款只支付整数部分，对余下的小部分货款不再支付，或者由于尾差原因，造成应收单据不能全部核销的情况。 例如：全部货款为 51324.43 元，客户在付款时只支付 51300 元，对于余下的 24.43 元不再支付。 这种情况下可以通过应收调整业务对此类单据的尾款进行抹零处理。 控制目标1.通过应收调整业务处理，及时清理坏账，以便企业准确、真实反映应收账款情况；适用范围财务部门：会计 用友最佳业务实践/ AR-120 应收调整业务流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 参数维护人员维护自动调整限额U9 系统02 财务部应收单据核销，符合自动调整条件时自动生成应收调整单。U9 系统 用友最佳业务实践/ AR-120 应收调整业务流程 流程说明1.维护自动调整限额；2.制作应收核销单；3.生成应收调整单。参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01
