U9V2.8 组件化实施方案实例指导TB-030 预算编制 用友软件股份有限公司姓名温晓红预算编制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A预算编制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A场景描述全面预算管理系统资金预算成本费用预算项目预算财务预算预算管理流程战略规划预算编制预算调整执行控制制定经营方针确定总体目标统一有关政策确定预算体系确定编制计划制定经营方针确定总体目标统一有关政策确定预算体系确定编制计划零基 & 增量预算固定 & 弹性预算定期 & 滚动预算支持动态罗列支持合并抵消预算审批流程零基 & 增量预算固定 & 弹性预算定期 & 滚动预算支持动态罗列支持合并抵消预算审批流程年中调整定期调整批量调整单项调整汇编分解滚动预测年中调整定期调整批量调整单项调整汇编分解滚动预测事前控制事中控制事后控制预警控制刚性控制弹性控制事前控制事中控制事后控制预警控制刚性控制弹性控制分析考核执行跟踪环比分析敏感性分析多维分析联查分析预算考评执行跟踪环比分析敏感性分析多维分析联查分析预算考评企业战略管理 采购预算生产预算销售预算人力预算财务系统财务系统成本系统成本系统资金管理资金管理制造系统制造系统销售系统销售系统采购系统采购系统人力资源人力资源协同办公协同办公集团总部分子公司集团规划场景描述自下而上方式不同意同意预算审批预算审批预算审批预算体系建立预算编制预算体系建立预算编制预算上报正式数据正式数据集团公司分公司下发不同意同意同意不同意汇总下级数据自上而下方式不同意预算体系建立预算审批正式数据正式数据预算编制预算批复批复分解预算审批预算体系建立预算编制预算上报集团公司分公司下发不同意不同意同意分解生效分解退回批复同意同意上下结合方式预算审批预算体系建立预算编制预算体系建立预算编制预算上报预算体系建立预算编制预算上报正式数据预算审批预算审批预算审批预算审批正式数据正式数据集团公司分公司归口公司下发下发不同意同意汇总下级数据不同意同意汇总下级数据不同意同意同意不同意预算编制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A应用模式报表 1报表 5 报表 6部门 1报表 2部门 2报表 4部门 3报表 3部门 3部门 4部门 4报表编制关系及流程汇总上报关系及流程报表 1集团 DP公司 3DP报表 1 报表 1报表 1公司 1DP报表 1报表 1公司 2DP公司 11DP公司 21DP预算编制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A要点说明预算编制单：支持按照预算对象编制预算，可挂接审批流，设置权限；编制时自动带出上年预算数，作为本年预算数的参照；编制单仅能对已产生的预算对象进行操作；预算编制单，删除时应同步删除 EXCEL 端中的数据；版本变更 - 解决预算编制后的样表修改问题；预算表状态一览表 - 及时了解预算的编制进度；预算编制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A产品方案预算编制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A系统实现“ 预算表”编制；更新数据上传至服务器；预算表提交审核；。“ 预算表”编制；更新数据上传至服务器；预算表提交审核；。系统实现预算表审核。预算表审核。系统实现多级预算主体下，需要上报上级。多级预算主体下，需要上报上级。系统实现登陆上级组织，在批复任务中打开下级预算主体上报的预算表。登陆上级组织，在批复任务中打开下级预算主体上报的预算表。系统实现批复下级预算主体上报的预算表。批复下级预算主体上报的预算表。系统实现上级预算主体汇总预算表( 目前版本是自动汇总所有下级主体数据，因此刷新数据即可 ) ：。上级预算主体汇总预算表( 目前版本是自动汇总所有下级主体数据，因此刷新数据即可 ) ：。预算编制场景描述应用模式要点说明产品方案系统实现Q&A
