用友最佳业务实践/AP-130 凭证处理流程 AP-130 应付调整业务场景描述应付调整的目的是小额的抹零处理，调整的结果是减小余额；控制目标对供应商余额尾差的处理和管理；适用范围组织：总装厂部门：财务部业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 1 / 2 用友最佳业务实践/AP-130 凭证处理流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 财务部财务会计查询需要调整的供应商及其应付单。系统02 财务部财务会计录入调整金额，完成调整。应付调整单系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注实施要点1.目前只支持手工调整，且只能改小；关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式02应付调整单应付余额表查询调整情况、查询调整后的供应商应付余额情况系统会计分录内容会计处理1、应付余额调减借：应付账款 贷：其他业务收入 2 / 2
