用友最佳业务实践/SD-330 销售退货（赊账 RMA）业务流程 SD-330 销售退货(赊账 RMA)业务场景描述客户提出退货，企业不需要客户退回货物，财务部进行退款财务处理，一般应用于问题货物残值很低，或退回运输不方便的业务场景。 控制目标1.通过退回申请、退回申请受理、退回处理审核，对退货来源进行有效管控，避免出现不符合退货条件的货物。2.通过退回处理，退回处理审核，对退货处理方式进行约束，避免退货货物处理方式不当。适用范围销售部门：销售员、销售主管财务部门：会计 用友最佳业务实践/SD-330 销售退货（赊账 RMA）业务流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。 用友最佳业务实践/SD-330 销售退货（赊账 RMA）业务流程 流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 客户提出退货需求手工02 销售部业务员退回申请单根据退货需求，填写退回申请单退回申请单U9 系统03 销售部业务员或主管退回申请单受理退回申请单退回申请单U9 系统04 销售部业务员或主管退回申请单审核退回申请单退回申请单U9 系统05 销售部业务员退回申请单根据退回申请单，填写退回处理单退回处理单U9 系统06 销售部业务员或主管退回处理单审核退回处理单退回处理单U9 系统07 财务部业务员退回处理单根据退回处理单立账贷项账户单/通知单U9 系统流程说明1.客户提出退货需求；2.业务人员根据客户退货需求，形成系统内退回申请单；3.销售人员或销售主管决定是否受理退回申请单；4.销售人员或销售主管审核退回申请单；5.业务人员根据退货申请形成退回处理单；6.销售人员或销售主管审核退回处理单；7.进入到财务处理流程；参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01料品销售 可退换是02退回申请单据类型基本退回异动类型普通退回 用友最佳业务实践/SD-330 销售退货（赊账 RMA）业务流程 流程退货处理流程申请-处理-收货流程生成退货处理是03退回处理单据类型基本异动类型普通退回基本退回类型赊账 RMA流程立账依据退货单流程立账方式凭单制04退货条件销售退货条件需分配给客户05退回申请单基本申请类型赊账 RMA关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01退货申请查询查询退货申请的情况系统02退回处理查询查询退回处理的情况系统
