NC6X供应链税务处理设置吉刚jiganga@yonyou.com1引言随着前面国家对税率进行调整，涉及到企业修改税率过后可能考虑企业抵扣税的性质是否考虑发现变化，是否需要对销售采购业务的价格做调价处理企业2应用场景及问题描述1、企业扣税类别是否需要发生变化，扣税类别里面的应税外加和应税内含的区别2、由于税率是17%，手动修改为16%时，目前价税合计金额是不变的，只是单价和税金变动了，想要达到单价不变（也就是无税单价不变），价税合计数变动3解决方案3.1应税外加和应税内含的区别3.1.1应税外加应税外加俗称价外税是销售者根据销售的商品制定的价格额外附加的税可抵扣，适用于以流通商品为对象国家征收的税款税额=无税价格*税率在NC产品里增值税税码税率里面可修改扣税类别为应税外加以采购订单为例填制表体行物料时会根据增值税税码税率询出扣税类别为应税外加可根据无税单价*税率得到税额3.1.2应税内含应税内含俗称价内税由销售方承担,而税款在销售货款里从中扣除，这中情况企业就不能进行进项税的抵扣税额=含税价格*税率在NC产品里增值税税码税率里面可修改扣税类别为应税内含以采购订单为例填制表体行物料时会根据增值税税码税率询出扣税类别为应税内含可根据含税单价*税率得到税额3.2手工修改税率价税合计是否变动3.2.1采购管理3.2.1.1在【业务参数设置-组织】里面供应链-采购管理下面的参数PO28采购价格优先策略的值选择含税价格优先3.2.1.2填制采购订单输入物料后询得税率为16，输入无税单价10得到价税合计为11.63.2.1.3当调整税率为13时，根据前面参数设置价税合计和含税单价不会发生变化，无税单价会由原来的10增加到10.27.3.2.1.4在【业务参数设置-组织】里面供应链-采购管理下面的参数PO28采购价格优先策略的值选择无税价格优先3.2.1.5当调整税率为13时，根据参数设置的无税价格优先，无税单价不会发生变化含税单单价由11.6变为11.3，价税合计也会跟着变化3.2.2销售管理3.2.2.1在【业务参数设置-集团】修改参数SCM13基价含税、含税优先为否3.2.2.2填制销售订单询得税率为16价格合计为11.6、含税单价为11.63.2.2.3根据前面设置的参数修改税率为13，此时的价税合计发生变化由11.6变成11.33.2.3内部交易3.2.3.1在【业务参数设置-集团】修改参数TO01含税有先的值为否3.2.3.2填制单据的自动询到的税率是16，此时的价税合计为1.143.2.3.3此时修改税率为13，价税合计会由原来的1.14变为1.113.2.3.4在【业务参数设置-集团】修改参数TO01含税有先的值为是3.2.3.5填制单据的自动询到的税率是16，此时的价税合计为1.143.2.3.3此时修改税率为13，价税合计不会发生变化无税单价会发生变化有原来的0.98变成1.014注意事项一：含税优先和无税优先的规则①如果为国内业务如果含税优先：价税合计、含税单价（报价单位/主单位）、含税净价（报价单位/主单位）、不变。无税优先：无税金额、无税单价（报价单位/主单位）、无税净价（报价单位/主单位）、不变。②如果为跨国业务原币所有数据不变。本币除以下数据外，其他数据均不变。税额=计税金额*税率二：参数TO001对应的内部结算规则里面询价规则的匹配纬度如下：价格规则匹配价格纬度对于字段是否TO001参数控制调出库存组织销售价格政策价格原币、报价单位价格是（受销售参数控制）调出成本域结存成本本币主单位价格无税价格否最新内部结算价格原币主单位价格是最新跨组织采购订单价格原币主单位价格是调入成本域计划价格本币主单位价格无税价格否调拨出库单出库成本本币主单位价格无税价格否调拨出库单签收价格调拨订单的币种主单位价格是采购入库单对应采购订单价格采购订单币种主单位价格是对应销售订单价格销售订单币种报价单位价格是调出库存组织内部转移价格本币主单位价格无税价格否内部调拨价格原币主单位价格是
