用友软件股份有限公司1.调整抵销模板设置路径：【战略管理】-【合并账簿】-【抵销模板设置-集团】调整抵销模板设置的全局级节点NC系统预置了一些常见业务的抵销模板：编号为“TZ001”和“DX001~DX016”，系统预置的抵销模板是不允许修改和删除的，如果需要对预置的模板进行微调的话，可以通过复制新增的方式维护新的调整抵销模板并进行修改。本演示数据在系统预置模板的基础上新增了集团级的抵销模板，编号为“01~04”。图1其中，针对“少数股东权益”和“少数股东损益”需要在会计科目档案中新增相应的会计科目，并在抵销模板中设置，如图2所示：图22.调整抵销方案设置路径：【战略管理】-【合并账簿】-【抵销方案设置-集团】设置集团级的调整抵销方案“GT-01钢铁集团抵销方案”，包括模板：1)TZ001成本转权益法调整用友软件股份有限公司2)01控制型权益抵销模板3)02非控制型权益抵销模板4)03控制型投资收益抵销5)04非控制型投资收益抵销6)DX008分配股利抵销7)DX009往来款项抵销图33.成本转权益法调整在【自动调整抵销】节点使用批量执行的功能，选择“TZ001成本法转权益法调整”模板、合并主体、年度2011、期间01后执行调整。图4系统根据股权投资关系，自动生成3张调整凭证，如图5所示：新世纪钢铁集团对炼钢厂的调整。新世纪钢铁集团对物资公司的调整。用友软件股份有限公司炼钢厂对物资公司的调整。图5
