采购结算Q1：采购结算界面，采购入库单如果已经被部分结算，下次查询时不显示。（比如，采购入库单100件，其中80件已经开具发票并进行了结算，到下次20件开具发票后，在采购结算节点，查询不到该张采购入库单了）,是什么原因?A1：已结算的采购入库单，在采购结算再次查询时，将查询条件“已结算”改为是。可以查询出。Q2：采购结算时查询数据大，报错返回结果查过5000条，因为结算的特殊性，数据量大,该如何放开此限制?A2：查询最大条数在配置文件modules\pubapp\config\customerconfig.xml中，修改5000中的条数即可。Q3：采购入库参照采购订单做退库处理时的数量是否跟采购结算的量进行互抵后生成的量，还是根据已经入库的量生成对应的负数量？A3：根据已经入库的量生成对应的负数量。Q4：采购结算时是否可根据暂估金额与结算金额的容差额进行控制。例如A物料暂估金额为100，客户希望设置一个容差，比如10%，那么当采购结算金额为100-110之间时，允许系统自动结算，当超过110时，系统自动提示，不予保存，请问是否有相关参数或功能可以实现？A4：如果用户入库暂估单价使用的是订单单价，可以使用组织级参数“订单与发票的单价容差控制”和“订单与发票的单价容差数值（%）”进行控制。Q5：系统配置了参数PO46“订单生成发票的自动配置”=审批时自动结算。采购订货流程中，采购发票早于货物早到客户处，流程为采购发票参照采购订单生成，采购入库参照采购订单生成。关于采购发票同采购入库的结算，系统能否进行自动结算（不用手工点击采购结算单）？A5：先票后货业务，无法实现入库后自动结算。PO46参数是入库、发票单都参照订单生成，先输入了入库单，再输入发票，发票审批时是否自动结算。Q6：价格结算单新增查询采购入库单时，过滤条件的逻辑是什么?A6：价格结算单新增查询采购入库单,过滤条件是采购入库单实收数量-累计结算数量>0时可以参照到的。
