用友最佳业务实践/PM-100 常规采购（请购-采购-收货） PM-100 常规采购(请购-采购-收货)业务场景描述请购-采购-收货是企业常见的一种采购业务，各业务部门将采购需求以请购单的形式提交给采购部，采购部对请购单调整审核后，联系供应商签订采购订单，供应商按照订单发货，到货后，采购部按照订单进行收货处理。控制目标1.通过请购单、采购订单、收货单，控制采购业务流程，加强物料需求的管控及跟踪处理，堵住管理漏洞；2.通过采购收货暂估、应付发票结算管理，实现采购业务的精细化管理；3.通过收货检验管理，从工作流程角度，按要求设置检验点，严格控制产品入库质量。适用范围计划部门：计划员采购部：采购员物资部：仓储员财务部门：材料会计1 / 4 用友最佳业务实践/PM-100 常规采购（请购-采购-收货） 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述2 / 4 用友最佳业务实践/PM-100 常规采购（请购-采购-收货） 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01计划部计划员下达物料请购单请购单U9 系统02采购部采购员请购单下达采购订单，并下达给供应商采购订单U9 系统03供应商物料送货单手工04物资部仓储员采购订单采购收货采购收货单U9 系统05财务部材料会计采购收货单发票到时，根据采购收货单暂估入库采购收货单U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01料品基本可采购勾选勾选方可进行采购业务采购请购勾选勾选后，该物料必须经过请购才可进行采购业务02供应商基本价目表绑定供方价表 与厂商价目表对应。03厂商价目表基本价格是否含税依照供应商报价时的含税或未税价维护04货源表基本依照供应商对应的货源明细维护关键报表3 / 4 用友最佳业务实践/PM-100 常规采购（请购-采购-收货） 单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购订单执行情况系统02暂估统计报表系统03采购订单查询系统04采购收货查询系统05请购单查询系统06供应商到货及时率系统07供应商排名分析系统4 / 4
