用友最佳实践流程库——制造业单组织企业用友软件股份有限公司Tuesday, February 24, 2026011-02-04 集团企业预算分析提纲应用业务场景流程图说明应用业务场景说明业务场景概述：此流程描述当集团企业结束一定期间的业务活动时，将预算与 执行情况进行对比分析，形成相关调整改进建议以及辅助绩效考核，确定绩效评定。应用业务场景说明适用范围集团及分子公司高级管理层：总经理（总裁）、人力资源总监、财务总监、营销总监、市场总监、销售总监、生产总监、运营总监、技术总监集团及分子公司财务组织：预算主管、预算专员集团及分子公司销售组织：销售主管集团及分子公司计划生产组织：生产主管集团及分子公司采购组织：采购主管集团及分子公司工程技术组织：工程技术主管集团及分子公司人力资源组织：人力资源主管集团及分子公司其他：全员参与应用业务场景控制目标通过预算分析，将预算与执行情况的差异进行对比，分析其原因，形成管理改进建议；通过预算分析，将预算与执行情况分析后辅助人力资源进行绩效考核；通过执行数公式，控制实际数以及执行数抽取，快速将业务系统中实际业务发生的数据抽取到预算系统进行分析，避免大规模手工录入实际数而因人为失误导致的分析不准确；通过分析体系的搭建，保证不同预算应用分析的重点突出明显；通过分析后各部门的跟踪及改进，不断改进企业的预算以及业务的发生，更快地达到企业目标。流程图说明单击此处编辑母版文本样式第二级第三级
