会计科目解决方案之临时版本用友软件股份有限公司2018年3月2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.科目新版本-临时版本场景：1、科目表使用一段时间后，由于业务变动需要做较大调整，有些科目编码需要变更，使用简单的新版本不能解决问题2、多个组织的科目表都是使用上级科目表同一控制规则，由于业务发展需要，需要分别使用不同的控制规则以上，就需要使用科目临时版本-科目对照-临时版本生效解决注意：做临时版本的科目表必须是末级科目表勾选选择新的控制规则2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.科目新版本-临时版本应用举例问题描述：在集团建立了科目表，很多分子公司的科目表使用同一控制规则由集团科目表派生的，已经使用了一段时间，需要按照不同公司分配不同科目。现在是分配后，所有公司都有相同的科目，或者取消分配，所有公司都不会被分配。请问怎么实现根据不同公司分配同一科目体系下的不同科目。解决方案:通过使用科目版本的临时版本解决2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.科目新版本-临时版本应用举例①在集团科目表中新增一控制规则，按照组织要求选择科目分配到新的规则②选择分配的组织，可以不在组织中建科目表，只是选择组织。2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.科目新版本-临时版本应用举例④确定后就会生成一个临时科目版本，带“*“号，在临时版本上增加需要的新科目③在组织级原科目表启用新版本，选择创建临时版本，科目控制规则选择上一步增加的新增控制规则2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.科目新版本-临时版本应用举例⑤使用科目对照功能，做新旧科目对照⑥系统会自动将共享科目对照过来，自建科目需要手工对照，科目对照后，历史版本的科目和新版本科目就连接起来了2012YonyouSoftwareCo.,Ltd.科目新版本-临时版本应用举例⑦科目对照完成后生效，注意历史版本上有余额的科目都要对照过来，否则相当于新版本上删除了有数据的科目，会引起总账数据不平衡，除非新版本在年初，数据通过期初余额调平⑧生效后会成为正式新版本，就可以作为新版本使用了，对照前后的科目作为一个科目使用
