用友最佳业务实践/ PM-110 常规采购(计划-采购-收货) PM-110 常规采购（计划-采购-收货）流程业务场景描述计划-采购-收货常见于企业大宗或生产常用物资的采购，生产部门根据生产计划分解出采购需求计划，或者将生产计划下达采购部，由采购部编制采购计划。根据采购计划联系供应商签订采购订单，供应商按照订单发货，到货后，采购部按照订单做收货业务。控制目标1.通过 MRP 规划，将需求的物料释放成采购订单，由采购员进行审核跟踪后续业务流程；2.通过采购收货暂估、应付发票结算管理，实现采购业务的精细化管理；3.通过收货检验管理，从工作流程角度，按要求设置检验点，严格控制产品入库质量。适用范围计划部门：计划员采购部：采购员物资部：仓储员财务部门：材料会计1 / 4 用友最佳业务实践/ PM-110 常规采购(计划-采购-收货) 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述2 / 4 用友最佳业务实践/ PM-110 常规采购(计划-采购-收货) 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 计划部计划员依照物料需求情况释放计划订单采购订单 -开立U9 系统02 采购部采购员采购订单-开立对开立状态的采购订单，与供应商协商确认，对确认的采购订单进行审核采购订单 -审核U9 系统03 供应商物料送货单手工04 物资部仓储员采购订单采购收货采购收货单U9 系统05 财务部材料会计采购收货单采购暂估入库采购收货单U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01料品基本可采购勾选勾选方可进行采购业务采购请购不勾选如果勾选后，该物料必须经过请购才可下达采购订单采购配额方式7 种方式选择之一确定物料需求由谁满足02供应商基本价目表绑定供方价表与厂商价目表对应。03货源表基本货源表定义货物来源以及采购配额依照供应商对应的货源明细维护关键报表3 / 4 用友最佳业务实践/ PM-110 常规采购(计划-采购-收货) 单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购订单执行情况系统02暂估统计报表系统03采购订单查询系统04采购收货查询系统06供应商到货及时率系统07供应商排名分析系统4 / 4
