1/8用友股份-LE支持服务业务本部产品方案--《公有协同基本设置图解》建立日期：2013-08-01修改日期：xxxx-xx-xx文档属性：客户文控编号：LE-DY-CP-2013-06182/8文档控制创建记录适用范围审阅人日期审阅签字所属部门发布范围内部员工伙伴客户发布人姓名所属部门发布时间日期作者所属部门邮件地址版本2013-08-01王静产品支持部V1.0版本领域模块备注3/8目录公有协同基本设置图解............................................................................................4一、按科目协同........................................................................................................4二、按客商协同........................................................................................................6三、注意事项............................................................................................................84/8公有协同基本设置图解一、按科目协同1.财务会计——集团对账——公有协同——公有协同设置里设置科目关系如图即发送方协同科目为2222001，接收方协同科目为33330012.按科目协同，设置协同单位如图表示，即见到2222001科目及协同到1-0002账簿中去3.登录物业公司做涉及该科目的凭证5/8协同中心，做协同生成4.登陆到1-0002账簿，协同确认进行确认，可以浏览对方，我们可以看到这就是原来我们做的18号凭证增加，增加非协同分录，协同修改，修改协同科目6/8二、按客商协同1.同样要设置公有协同设置2.客商编码以1810开头的协同到以10开头的主体账薄中去如果编码规则和对应账薄为空的话，所有的都按客商辅助完全匹配进行协同7/8注意：该客商要为内部客商对应公司例：我在100101公司做凭证如下，客商为1810013.在100101公司，公有协同中心做协同生成4.由于181001客商对应1001公司主体账簿，登陆到1001公司做系统确认同按科目的情况8/8按部门协同，设置方法类似，也就不在这里说明了三、注意事项保存凭证时是否即时协同，参数值：是/否；如为是，则保证凭证时同时发送协同，如为否，则仅保存不协同，默认为否。该参数仅适用于公有协同。且仅作用于通过手工从界面录入凭证的保存，从其他系统（资金、收付、转账、交换平台导入等），需要在协同中心发送。集团参数-协同凭证是否需要确认，不控制公有协同。即公有协同生成的凭证均需要接收方确认“协同修改”用于编辑协同分录，可以把一条分录拆分成多条分录。如果协同分录的科目是非末级科目时，可以修改为末级科目，如果修改前已经是末级科目的，则只能修改辅助核算，不能修改科目。只能通过“协同修改”修改协同分录。
