用友最佳业务实践/ GC-060 合并控制台 GC-060 合并控制台 业务场景描述合并控制台是对合并业务综合管理的平台，在合并前，合并中以及合并后，通过对合并控制台执行不同的操作，来完成合并报表的综合业务； 不同的业务属性，需要赋予不同的业务人员来执行； 通过对合并控制台的有效利用，可以更好的实现合并报表的合并功能； 控制目标1. 合并报表合并数据管理 2. 合并期间管理 3. 合并过程监控 适用范围组织：ABC 集团部门：财务部 1 / 4 用友最佳业务实践/ GC-060 合并控制台 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 4 用友最佳业务实践/ GC-060 合并控制台 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01财务部主管合并结构孙公司凭证数据OBA 报表U9 系统02财务部主管合并结构子公司期间打开合并期间U9 系统03财务部主管合并结构子公司获取信息查询获取明细U9 系统04财务部主管合并结构子公司核准记账已记账并账凭证U9 系统05财务部主管合并结构子公司合并结账期间关闭U9 系统06财务部主管合并结构母公司期间打开合并期间U9 系统07财务部主管合并结构母公司获取信息查询获取明细U9 系统08财务部主管合并结构母公司核准记账已记账并账凭证U9 系统09财务部主管合并结构母公司合并结账期间关闭U9 系统注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01 期间打开全球合并期间打开期间打开期间操作02 审核记账全球合并审核记账审核记账合并账簿基本操作03 期间关闭全球合并期间关闭期间关闭保护数据 3 / 4 用友最佳业务实践/ GC-060 合并控制台 关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01（合并）资产负债表符合准则与账务处理要求系统02（合并）损益表符合准则与账务处理要求系统03（合并）现金流量表符合准则与账务处理要求系统 4 / 4
