用友最佳业务实践/OM-090 委外退货业务流程 OM-090 委外退货业务流程业务场景描述委外加工料件在使用过程中、销售之后，发现质量存在问题，需要进行委外退货处理，将委外料品退回给委外加工厂商重新加工处理。控制目标1.根据外协收货进行委外退货处理，准确掌握外协收货、退货情况，跟踪外协订单执行情况2.通过外协退货流程，跟踪退货执行及退货补货情况适用范围组织：总装厂、零件厂、佛山分厂、采购中心部门：计划部、采购部、仓管部1 / 3 用友最佳业务实践/OM-090 委外退货业务流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述2 / 3 用友最佳业务实践/OM-090 委外退货业务流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）10仓管部库管员委外收货已入库或已上生产线，而发现委外料品为不良品，需退回厂商处理退货需求手工20仓管部库管员退货需求由库管员在委外管理系统中录入委外退货单 委外退货单U9 系统30品管部质检员委外退货单委外退货需要由品管部门判断是否进货的不良(如果为材料不良所致则需再发料到委外加工厂商)U9 系统40仓管部库管员委外退货单如果为材料不良导致委外进货不良，委外退货时，需要重新发料给委托加工厂商委外发料单U9 系统50仓管部仓库主管委外退货单由仓管部门主管核准委外退货单，(如不核准需重新修改委外退货单数据或作废此单据)委外退货单U9 系统60仓管部仓库主管委外退货单仓库主管核准后，由库管员在委外管理系统中审核委外退货单，退货单凭证共三联由仓库、厂商、财务存查委外退货单U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式3 / 3
