金蝶云星空交付支持中心高俊飞星空实施认证（初级）质量管理与追溯管理2021.7.20④内部公开请勿外传Content01业务场景基本概念允收标准重点项目3业务背景加工生产发货前/供应商送货来料，如何检测？要抽取多少个进行检验？如果检验出瑕疵品，是否拒收？几个瑕疵算太多？最大的容忍范围如何确定？4业务背景基本概念AQL•AcceptableQualityLimit可接收质量限•LotSize批量•SpecialInspectionLevel特殊检验水平•GeneralInspectionLevel一般检验水平5业务背景基本概念抽样方案•样本量与样本量字码•AQL值•AC：AcceptMaximums•Re：RejectMinimums6业务背景案例960件衬衫，一批生产，抽样多少？民用检测标准：GⅡ；样本量：80，即从960件衬衫中抽检80件做质量检测7业务背景案例能接受多少件瑕疵品？•关键缺陷：CriticalDefects：AQL0对最终使用者的人身安全健康造成影响•主要缺陷：MajorDefects：AQL2.5引起最终使用者退货，投诉或者抱怨•轻微缺陷：MinorDefects：AQL4.0不会针对这个问题进行投诉8业务背景案例能接受多少件瑕疵品？•关键缺陷：CriticalDefects：AQL0关键缺陷值：0件•主要缺陷：MajorDefects：AQL2.5主要缺陷值：5件•轻微缺陷：MinorDefects：AQL4.0轻微缺陷值：7件9业务背景案例能接受多少件瑕疵品？④内部公开请勿外传Content02基础设置基础资料质量页签11基础资料基础资料设置分为：质检方案；库存检验控制码；检测值、宽严度转换；国标资料；抽样方案类似于纸质检验报告，调用各类检验项目、基础资料。检测值将检测值检测项目做对应，对定量检验值做检验结果判定。宽严度转换规则自动转换检验宽严度库存检验控制码国标资料12物料属性物料-质量页签，包括：检验设置；复检设置；方案设置；检验设置：决定物料在哪个业务环节需要做质量检验方案设置：决定物料的默认抽样方案、质检方案。结果携带到检验单质检组、质检员：便利性操作，可做方案过滤，迅速找到对应检验单复检设置：针对库存检验物料设置固定的复检周期与提醒④内部公开请勿外传Content03单据逻辑1.检验单解析2.检验值反写141.1检验单-关键字段解析检验单是质检核心单据，记录检验数据；检验结果反写到上游单据；检验数据驱动后续业务流转方向【检验结果】字段值“冲突”“分录明细”检验结果与“使用决策”检验结果1).分录明细是整个单据行的状态2).单据行进一步拆分，使用决策为最小颗粒度结果3).分录明细：合格、不合格取使用决策。分录明细：保留意味着需要再次检验【检验结果】字段值“冲突”检验结果“保留”，可由检验单再次下推检验单151.1检验单-关键字段解析使用决策字段字段值：接收、判退、让步接收、挑选(全检)注：仅来料检验有让步接收接收意味着检验合格，可正常接收入库；让步接收意味着有瑕疵，但仍然可被接受入库；挑选(全检)这部分数量要再次检验，一般采用全检的方式，通过再次检验把不合格品挑出来。系统的处理，就是使用决策选择挑选（全检），质检完成后，这部分数量要下推生成二次检验单，二次检验单上填写最终的检验结果。判退意味着质量不合格，不会入库，直接退给供应商161.1检验单-关键字段解析检验单-质检方案运用质检方案的建立基础资料，由多个基础资料组成；可对物料设置默认的质检方案；检验结果决定上游单据业务流转去向；检验项目分析方法：定性分析、定量分析；自动判定合格、不合格重点检验：重点检验项目不合格，分录行结果自动判定不合格；整体抽样AQL允收、拒收数，决定分录行是否合格或批推；171.1检验单-关键字段解析供应商批号管理拆分行来料后对检验单分录行进行拆分行处理；可录入供应商批号，作为记录；参考页签记录供应商批号信息；记录保质期、有效期等信息，当采用周期复检时，可更新有效期至信息181.1检验单-关键字段解析破坏性检验样本破坏承担方我方、供应商；样本破坏数检验过程物料已被破坏，不会入库；后续业务流程我方承担，需要正常付款；供应商承担被破坏物料无需付款；191.1检验单-关键字段解析检验单状态单据状态保存、提交、审核；分录行状态计划、质检开始、质检结束；反执行单据审核后修改检验结果无下游单据；反执行至“计划”；反审核检验单；整单操作分录操作创建审核新增审核作废作废计划质检开始质检完成质检开始质检完成重新审核反审核单据状态质检状态单据标识作废反执行质检反执行质检完成反执行质检完成202.检验单-关键字段解析检验数据反写规则与处理允许不合格入库默认不合格品不入库，不更新库存；不合格品通过收料通知单退回给供应商；采购管理系统参数中可设置接收不合格品入库；让步接收检验单的检测结果反写回收料通知单，收料通知单的检测结过决定后续业务流程走向④内部公开请勿外传Content04基本流程检验单不良品处理单MRB评审单22检验单检验一般流程概述：检验单1).针对业务单据需要检查的物料做质检，可采用质检方案，运用抽样方案、检验项目、检验值判定等基础资料做详细检验；2).检验结果反写到上游单据，决定业务单据继续处理的方向、数量；再次检验1).第一次检验结果无法判定合格与否，或者没有检验完毕，需要再次进行质量检验；2).当检验单检验结果为“保留”时，无法录入合格、不合格数量；3).需由检验单下推检验单，进行再一次检验。23不良品处理检验一般流程概述：不良品处理1).对检验单中需要不良处理的再次判定；2).不良品处理单的判定结果反写到相应的业务单据，如：采购收料单、退货通知单、库存请检单、生产汇报单、工序汇报单、工序计划单、生产退料请检单中，判定结果会控制后续的流程。3).检验后存在质量问题，需要处理赔款或者折让，通过不良品处理单，再次判定检验结果并从财务上处理质量折让功能。4).不良品处理单可下推应收应付单；5).检验单使用决策为：报废、不良，可勾选不良品处理；24MRB评审检验一般流程概述：MRB评审1).应用业务背景：供应商来料检验后，存在质量问题，质检部门无法单方确定是退料还是让步接收，为避免影响生产，又要满足产品质量要求，需要协同采购、生产、品质、工程共同评审决定最终处理方式，决定来料是否可用于生产，是否可以让步接收使用。产品检验或自制工序检验后，存在质量问题，质检部门无法单方确定是合格，不良还是报废，需要协同采购、生产、品质、工程共同评审决定最终处理方式，评审产品最终使用决策。2).业务流程检验单-使用决策勾选MRB评审MRB勾选使用决策:挑选(全检)则再次进行检验MRB勾选不良处理:可下推不良品处理④内部公开请勿外传Content05业务流程1.采购收料检验2.生产完工检验3.生产退料检验4.委外入库检验5.库存物料检验6.销售发货检验7.销售退货检验8.受托加工检验9.其他检验26检验业务流程生产订单行状态业务场景系统逻辑采购入库检验1.采购入库前物料检验2.物料需要拆包做破坏性检验，需贯穿后续财务结算业务3.现场缺料，紧急使用待检物料1.普通来料检验2.破坏性检验3.紧急放行4.取消检验产品检验1.产品投产后，需要进行首件试制，合格后才允许批量生产2.生产入库前，需要进行产品质量检验，合格品才可入库1.产品检验2.首件检验3.紧急放行4.取消检验库存检验1.库存物料需要进行定期检验；2.处于检验中的物料不允许其他业务使用；3.检验完成后，更新下一次检验日期；1.普通库存检验2.库存周期复检3.库存状态自动转换生产退料检验1.产品退料前，需要对物料的质量进行判定；2.根据材料质量情况，进行退库处理；1.生产退料检验2.可做检验临时调整3.检验不强控4.未来版本实现：生产领料单->生产退料请检单->检验单委外入库检验1.委外入库后需要进行材料检验，合格方可入库2.不良品不与供应商进行结算参照“采购入库检验”27检验业务流程生产订单行状态业务场景系统逻辑销售发货检验1.发货前对产品进行质量检验；2.当客户急需物料，允许不良品发料时，需进行灵活的质量放行管控；1.临时决定是否进行发货前检验2.不良品支持可销控制处理销售退货检验1.产品退货入库前需进行质量检验；2.对产品不良，与客户协商赔偿，需财务流程与销售退货流程紧密结合；1.启用销售退货检验物料禁止直接创建销售退货单；2.必须先创建销售退货通知单，进行退货前检验；3.检验不良才可以进行销售退货；4.可通过检验单下推不良品处理单实现折价，赔款受托加工材料入库1.受托客户带料加工，需对物料进行检验；1.可临时选择是否做受托材料检验2.可跳过受托材料收料单，直接通过受托材料入库单进行入库其他检验1.临时、无原单、样品检验，仅需记录检验结果1.无源单创建检验单，选择“其他检验”类型Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุณ
