NC6产品能力提升学习-财务会计-NCV6产品手册-评价及改进-缺陷整改执行监督.PDF

缺陷整改执行监督-缺陷整改执行监督Ⅰ.业务描述在流程控制测试和IT控制测试工作中,记录了各业务流程控制缺陷信息,通过缺陷整改执行监督功记录整改的详细情况。Ⅱ.业务流程无。Ⅲ.功能清单领域产品模块功能节点企业治理风险评价及改进缺陷整改执行监督Ⅳ.产品解决方案1)缺陷整改执行监督在流程控制测试和IT控制测试工作中得到了各种有效性评价结果,风险管理员登录NC系统,进入进入【企业治理】→【风险评估及改进】→【缺陷...

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