用友最佳业务实践/SD-180 出货拒收转退回业务流程 SD-180 出货拒收转退回流程业务场景描述场景一：出货到客户，客户在较短的时间内可以反馈实际收货情况，对于客户不接收部分，不做销售退货处理，即客户实际收货以签收数量为准 场景二：出货到客户，客户需要较长时间反馈收货情况，签收后,拒收收货周期较长,收货货物到货后直接收货入库 控制目标1.简化业务单据流转过程2.清晰反映实际出库-拒收-入库数量适用范围销售部门：销售员仓储部门：库管员财务部门：会计 1 / 3 用友最佳业务实践/SD-180 出货拒收转退回业务流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。 2 / 3 用友最佳业务实践/SD-180 出货拒收转退回业务流程 流程描述序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）01 销售部业务员录入销售订单销售订单U9 系统02 仓储部库管员销售订单根据销售订单出货出货单U9 系统03 客户确认收货手工04 销售部业务员出货单根据客户收货确认信息录入签收单签收单U9 系统05 仓储部库管员签收单拒收收货（按签收数量立账）销售退回收货单（接收不退款）U9 系统06 仓储部库管员签收单拒收收货（按出货数量立账）销售退回收货单（接收并退款）U9 系统07 销售部业务员销售退回收货单（接收并退款）根据仓储部收货信息做退货处理退货处理单U9 系统08 财务部会计出货单/签收单/退货处理单根据实际业务情况做账务处理应收单U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01销售单单据类型销售立账依据签收/出货根据实际情况确定立账依据，立账依据决定后续业务流程02出货单单据类型销售签收策略手工签收关键报表 3 / 3
