用友最佳业务实践/PM-160 采购赠备品处理业务流程 PM-160 采购赠备品流程业务场景描述在采购过程中，供应商免费提供的订单内容以外的物品。例如：供应商为了避免运输途中的损耗，人为在发货时增加一定数量的“备损件”供应商赠送一些相关维修件、测试件等。控制目标1.规范采购过程中的赠品处理流程2.收货时准确管理赠品信息3.通过赠品的管理，准确记录材料成本信息适用范围组织：总装厂、佛山分厂、采购中心部门：仓管部、采购部 1 / 3 用友最佳业务实践/PM-160 采购赠备品处理业务流程 业务流程图注：非 U9 系统的流程节点和单据均用右下角带黑三角表示。流程描述 2 / 3 用友最佳业务实践/PM-160 采购赠备品处理业务流程 序号组织部门/角色输入单据活动说明输出单据处理方式（系统/手工）10 采购部采购员采购员根据材料需求情况，与供应商沟通，确认采购信息，注意若有赠品，则勾选“赠品”选项 采购订单U9 系统20 仓储部库管员采购订单供应商根据采购订单相关信息进行备货，发运到公司，由库管员根据供应商提供的送货单进行点收、入库。若有赠品（采购时没有确定），则在收货单中手工新增，并勾选“赠品”选项采购收货单U9 系统30 财务部材料会计采购收货单采购发票采购发票到时，根据采购收货单进行立账；其中，赠品不能立账。应付单U9 系统参数配置序号设置项参数分组参数参数值备注01参数设置收货赠品摊入成本 True02收货单单据类型赠品估价来源上期结存成本关键报表单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01采购订单执行情况查询外协采购订单的在途、入库、退货、立账等全过程信息系统 3 / 3
