1 简介

1.1 功能介绍

供应方业务人员可以通过移动供应商门户，随时随地查询各个状态的采购订单信息，对不同状态的采购订单进行不同的操作，并依此信息可即时准确地做出下一步采购、生产和发货等业务响应，提高整体产业链协作效率。

1.2 应用场景 

销售员不方便使用台式或笔记本电脑时，在供应商门户中查询采购订单情况，以方便能够及时确认、发货，并做出下一步工作，提升信息获取和处理效率。

1.3 系统路径

移动供应商门户>采购订单

1.4 字段/按钮说明

字段说明：

按钮说明：

2 主要操作

2.1 订单确认

前提条件

单据已在pc端生成。

操作步骤

步骤1：点击【采购订单】进入采购订单列表；

步骤2：在搜索栏中输入单据编号/物料名称/收货方，查询到目标单据；或者根据“确认状态”、“物流状态”、“日期范围”筛选条件找到所需的单据；

步骤3：点击单据信息区域，进入采购订单详情界面，浏览单据信息，无误后点击<确认>，单据确认状态由“待确认”更改为“已确认”；若订单信息不合格，则点击<打回>按钮对订单进行打回操作。

2.2 订单发货

前提条件

单据已在pc端生成。

操作步骤

步骤1：点击【采购订单】进入采购订单列表；

步骤2：在搜索栏中输入单据编号/物料名称/收货方，查询到目标单据；或者根据“确认状态”、“物流状态”、“日期范围”筛选条件找到所需的单据；

步骤3：点击单据信息区域，进入采购订单详情界面，浏览单据信息，无误后点击<发货>，单据物流状态由“待发货”更改为“已发货”，进入销售发货页面；若订单信息不合格，则点击<反确认>按钮对订单进行反向确认操作。