涉税数据管理中,通过模板引入销项发票或进项发票后系统显示的发票种类和引入模板内填写的种类不一致
问题描述
问题描述:涉税数据管理中,通过模板引入销项发票或进项发票后系统显示的发票种类和引入模板内填写的种类不一致(比如引入模板中发票种类填写的是增值税专用发票,引入后系统显示发票种类为增值税普通发票)。该情况很可能会影响到后续增值税的计税结果。
解决方法
除全电发票外,增值税发票种类主要分为增值税专用发票和增值税普通发票(包括纸质和电子),相关监管机构对于发票的票面信息有着严格的制式规定,这其中也包括发票代码,纸质专用发票、纸质普通发票、电子专用发票、电子普通发票在发票代码的制式规定上是不同的,涉税数据管理中的进项和销项发票池功能对于通过模板引入的增值税发票的发票种类也是依靠“发票代码”这个字段进行识别区分的,而不是依靠引入模板中人工录入的发票种类。换言之,想要引入的发票的发票种类与预想的保持一致,就需要给引入的发票赋予相应的正确的“发票代码”格式。
目前官方发布的增值税发票“发票代码”格式如下:
发票代码位数及代表含义 | ||||||||||||
发票种类 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
纸质专票 | 各省、自治区、直辖市及计划单列市代码 | 年度 | 批次 | 语言 | 联次 | 金额版 | ||||||
纸质普票 | 0 | 各省、自治区、直辖市及计划单列市代码 | 年度 | 批次 | 0 | 4 | ||||||
电子专票 | 0 | 各省、自治区、直辖市及计划单列市代码 | 年度 | 批次 | 1 | 3 | ||||||
电子普票 | 0 | 各省、自治区、直辖市及计划单列市代码 | 年度 | 批次 | 1 | 1 |
涉税数据管理中,通过模板引入销项发票或进项发票后系统显示的发票种类和引入模板内填写的种类不一致
问题描述问题描述:涉税数据管理中,通过模板引入销项发票或进项发票后系统显示的发票种类和引入模板内填写的种类不一致(比如引入模板中发...
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本文2024-09-22 23:01:26发表“云星瀚知识”栏目。
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