问题描述：

业务场景：

2022年2月27日，企业收到一笔款项，由于不清楚是具体哪个客户的回款，出纳先手工编制收款单（单据编号CAS001），并将款项计入待确认客户。收款单生成2月凭证：

借：银行存款

贷：应收账款-待确认客户

2022年3月3日，经过销售员确认，上笔收款为A客户的货款。销售员通知出纳将回款改到A客户名下。出纳找到收款单CAS001，通过"收款业务变更"功能将付款人"待确认客户"变更成"A客户"。变更单生成3月凭证：

贷：应收账款-待确认客户（负数）

贷：应收账款-A客户（正数）

问题：

收款变更业务应如何参与应收对账？

解决方案：

为了保证业务单据与总账凭证的期间与业务实质相符，在收款单变更之前，第一步需要设置出纳系统参数-收款业务变更方式为"红字冲正"。如下图：

第二步，执行收款业务变更。变更后，系统自动生成一张业务日期3月3日的红字收款单（付款人为"待确认客户"），同时生成一张3月3日的蓝字收款单（付款人为"A客户"）。两张收款单合并生成凭证。

第三步，应收按单对账的取数规则，应配置应收款贷方的业务对象取"收款处理"即可。