【问题描述】

有预付给供应商货款,如何录入?

【操作步骤】

可以单独新增预付单、采购订单上维护预付定金生成预付单、委外加工单上维护预付定金生成预付单

1.点击【应收应付】-【预付款】

2.在单据新增的界面选择对应的供应商,在【付款信息】的单据体中维护好付款账户以及付款金额字段,如果需要关联销售订单或者委托加工单的话可以点击选择源单进行关联。

3.点击【采购管理】-【采购订单】然后维护好预付定金字段然后生成预付单。

4.点击【委外管理】-【委外加工单】然后维护好预付加工费字段然后生产预付单