[概述] 在外购入库核算过滤界面中过滤出需要核算的采购发票单独进行外购入库核算。 [操作步骤] 1、进入[采购发票-维护]界面,找到采购发票后记录采购发票号; 2、[存货核算]→[入库核算]→[外购入库核算],在过滤界面中录入相应的采购发票号,过滤出该发票后,进行分配、核算即可。