采购发票明细表

栏目：kis知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

采购发票明细表

1.简介

1.1 功能介绍

采购发票明细表是详细反映一定时间每张发票的详细业务信息，是对采购发票的独立查询。前文已述，采购发票具有业务和财务双重性质，是KIS供应链系统的核心单据之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。因此，系统提供采购发票的详细查询报表。

1.2 系统路径

〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购发票〗→〖采购发票明细表〗

2.采购发票明细表

2.1 采购发票明细表查询方法

在进入“业务报表”界面之前，首要步骤是进行所有已存在数据的过滤工作。这项工作非常重要，是所需查询的业务结果反映正确的基本条件。只有查询确定的业务数据，所反映的业务信息才会正确和有效。

选择【采购发票】→【采购发票明细表】，即弹出“报表过滤”界面。在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、保存查询方案、对已筛选的数据的重新提取等工作。以下分别介绍。

关键字组合查询

系统针对每个报表的查询具体情况，提供一种或多种关键内容的组合、进行针对性查询，这种查询通常是为了特定的业务处理操作而进行的。

在“报表过滤”界面的右方，可以设置查询条件，系统保持空白，用户通过选择筛选框筛选的方式来设置。如果对条件清除，单击左方的【清除】，即可把所有设置的条件清空，方便用户重新设置。

这种筛选条件查询虽然具有很强的针对性，但是其条件设置工作显然比较繁琐和重复。因此建议用户将这类查询条件作为方案保存，以备以后查询方便。

采购发票明细表包括的关键字组合条件有：

1、日期，即当前所查询的业务内容发生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系统默认为当前系统日期，用户通过直接录入或单击下拉按钮来选择正确的起止日期。

2、物料代码，是指所查询业务包括的物料内容，系统默认为空，即包括所有物料。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的物料代码起止。

3、供应商代码，是指所查询业务包括的供应商，系统默认为空，即包括所有供货单位。用户通过直接录入或单击筛选按钮来选择正确的供应商代码起止。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。

排序

明细报表提供排序查询功能。

明细报表过滤界面包括两个子页面，其中“条件”页面包括了各种查询条件；而另一个“排序”页面便可以设定所查询单据的排列顺序。

排序界面分为两部分，上一部分列示了可供排序的所有字段名称；下一部分则放置选中字段、排序方式和不同字段排序的先后顺序。

1、选择字段，是选择排序字段，即把光标定位要排序的字段上，然后双击该字段、或单击旁边的【添加】，系统会把该字段写入排序界面的下部分中，代表该字段被选中参与排序。一个字段最多能被选中一次，不允许多次选中。

2、删除字段，系统还提供撤消排序字段的功能，即在排序的下方⡆中，把光标定位要撤消排序的字段上，然后单击【删除】，系统会把该字段从选中排序的字段删除，该字段将不参与排序。

3、排序方式，就是在排序界面的下方框中，设置各排序字段的优先顺序和排序方式：（1）排序方式就是按什么样的方式排序，系统提供了两种排序方式：升序和降序，单击字段所在行的升序或降序，界面上显示“”形式，即可实现排序方式的设置。（2）优先顺序是系统按每个排序字段设置的前后顺序，在同上框中选中排序的字段，单击右边的【上移】或【下移】按钮，则可把该字段调整至所需的优先顺序上。

系统默认以被选中排序的先后次序来决定排序顺序，用户可以改变，一旦确定，系统将按每个排序字段的先后顺序及排序方式来排序。

当设置完关键字组合查询条件后，单击【确定】，便进入了报表界面，系统把符合条件的所有业务数据显示在当前界面。