1.简介：

1.1  功能介绍

       采购发票包括专用发票和普通发票，除了在税务处理方面的差别外，大致相同；另外，发票也分为蓝字发票和红字发票，红字发票是蓝字发票的反向单据，代表采购退回，两者数量相反，但内容一致，因此都一并介绍。

       这样，采购发票就分红字专用发票、蓝字专用发票、红字普通发票和蓝字普通发票。可见，发票包含的业务信息、财务信息的丰富和复杂。在介绍采购发票操作功能之前，有必要对这些信息的业务内涵和录入方法先给予详细描述。

       KIS供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

1.2  系统路径

      〖供应链〗→〖采购管理〗→〖采购发票〗→〖采购发票-新增〗

2.单据信息及录入方法

2.1  单据头信息

采购发票的单据头包括的默认信息介绍如表10-1：

2.2  单据体信息

采购发票的单据体包括的默认信息介绍如表10-2：

表10-2

2.3  录入方法

• 手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息。 手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。 录入完毕，使用（1）使用工具条上的【保存】；（2）选择【文件】→【保存】；（3）直接使用快捷键Ctrl+S，就可以实现保存录入信息的功能。 如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。

在保存时，系统根据用户的相关选项会给予一系列的处理：

       如果用户在系统选项中选择了<应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存>选项，则应付款系统不启用就不允许供应链采购系统保存发票。若不需要与应收应付保持同步，则可不选中该选项。

       如果用户在系统选项中选择了<采购最高限价预警>，则系统会检查每条物料的净价是否超过最高限价，并给予相应提示。

       在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后，即时保存即可。

       如果用户在单据上选择了<调整金额不倒算单价>，单价和税额字段不会进行重新计算。

• 关联生成

在【业务处理】模块的所有单据，只能实现单据的上拉式关联，即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。

蓝字采购发票可以通过关联采购订单、蓝字外购入库单、蓝字委外加工入库单、销售发票生成；红字采购发票可以通过关联采购订单、红字外购入库单和蓝字采购发票生成，此时都要求源单已审核但是未完全关联完毕。

• 入库单选单物料合并

如果用户在采购发票新增界面上选择【选项】→【入库单选单物料合并】则采购发票关联多张外购入库单生成时，提供合并源单的功能。具体的合并依据可以选择【选项】→【入库单选单物料合并选项】进行设置。在设置界面，用户可以设置合并的条件、合并后的单价来源、合并后的常用计量单位取值。

合并条件提供相同物料代码、相同辅助属性、相同单价三个选项，由用户依据需要组合成选单时物料合并的条件，其中“相同物料代码”是必选项，不允许修改，即基本的合并条件为相同物料代码；其它另外二个选项默认不选中，允许修改；

合并后的常用计量单位取值取基本计量单位、取采购系统常用计量单位两种选项。

合并后的单价来源包括“默认取第一条物料单价”和“金额合并后倒算单价”两个选项。如果选“默认取第一条物料单价”，发票选入库单生成时，对于多张入库单依据合并条件合并后，发票上的单价取源头单据上对应物料的第一条分录价格；如果发票上的单位取默认的基本计量单位，则合并生成后的数量应是基本计量单位对应的数量和；如果发票上的单位取物料属性中设置的采购系统常用计量单位，则合并生成后的数量是按常用计量单位换算过的数量和；

如果选“金额合并后倒算单价”，发票选入库单生成时，对于多张入库单依据合并条件合并后，发票上的采购金额取参与合并的各分录采购金额之和，发票上的金额取参与合并的各分录金额之和，单价依据金额/数量倒算得出；如果发票上的单位取默认的基本计量单位，则合并生成后的数量是按基本计量单位换算过的数量和；如果发票上的单位取物料属性中设置的采购系统常用计量单位，则合并生成后的数量是按常用计量单位换算过的数量和。

• 单据复制

单据具体复制的操作请参见公用功能中的“单据公用功能”部分。

2.4  连属单据的处理

在采购发票的界面，可以对其连属单据——费用发票进行录入、修改和查询等业务处理。

连属单据： 是KIS供应链系统中引入的一种单据关系定义。  当两种单据之间不属于关联关系、同样也不属于钩稽关系，甚至单据头、单据体都部分或完全不同，但两者之间存在着从属或相关关系，就称之为连属单据。  这种单据关系就相当于一个将两种单据夹在一起的活页夹。

在采购系统中，采购发票和费用发票形成连属单据，是解决在采购物料的过程中发生的运输费、税金等需计入采购成本的采购费用的录入，以便发票审核将费用发票一起审核。具体处理方式如下。

• 费用发票处理

在已保存的采购发票界面上，选择【查看】→【费用发票】，系统将调出一张空白的费用发票录入界面。 其中，如果当前采购发票为蓝字单据，则费用发票也为蓝字单据；如果当前采购发票为红字单据，则费用发票也为红字单据。

在调出的费用发票上，已录入自动填入连属单据号码，即为当前采购发票的单据号；另外还自动带入供应商信息。  用户根据实际情况录入其它业务信息，然后保存。

• 连属单据对应查询

1、在采购发票上可以查询已存在的费用发票，方法仍是选择【查看】→【费用发票】，调出该单据后，还可以执行修改、审核与反审核、作废与反作废等功能。

2、在费用发票上返回采购发票，方法是选择【查看】→【采购发票】，调出该单据后，还可以执行修改、审核与反审核、作废与反作废等功能。

该功能使用户不使用单据序时簿功能，就可以相互查询连属单据。

2.5  核心业务三方关联

针对采购发票的价格信息处理，系统提供了完善的采购核心业务的三方关联处理功能，综合外购入库单的数量信息和订单的价格信息来完成采购发票的关联，以保证业务处理的完整、合理性。

核心业务三方关联，是指在采购和销售业务处理中，“订单→出、入库单→发票”组成业务系统的核心单据，当形成业务流程、传递关联时会综合出、入库单的数量信息和订单的价格信息来完成发票的关联。即当发票关联出、入库单生成时，发票除了取得出、入库单上的数量信息之外，还要从该出、入库单所关联的订单上取得订单价格信息。

三方关联功能针对企业中具有的普遍业务需求。 对于发票的业务流程设计是既要从入库单据中取得数量信息，也要从采购订单中取得订单价格信息，所以供应链系统实现“采购订单—外购入库单—发票”核心业务的综合管理，对该功能予以完整体现。

三方关联标志着业务关联方式已经是由单据之间一对一的信息传递方法完善为多对一的间接信息传递方法，即通过业务单据之间的间接关联关系来实现业务流程的严密、丰富。  这一质的变化使得应用流程变得更丰富多样，更大程度地满足用户的需求。

该功能的具体描述是：当采购发票通过关联外购入库单而新增时，则发票除了取得外购入库单上的数量信息之外，还要从该入库单所关联的采购订单上取得订单价格信息。  也就是说，为了紧密采购核心单据——订单、入库单和发票之间的关系，发票要从订单和入库单两方面取得其价格信息和数量信息，具体涉及的路线包括：

       如果通过“采购订单→外购入库单（包括红、蓝字）→采购发票”的流程来生成采购发票，则该张发票的数量信息取自与其直接关联的外购入库单，而价格信息取自与其间接关联的采购订单。

       如果通过“采购订单→收料通知单→外购入库单→采购发票” 的流程来生成采购发票，则该张发票的数量信息取自与其直接关联的外购入库单，而价格信息取自与其间接关联的采购订单。

       如果通过“收（退）料通知单→外购入库单（包括红、蓝字）→采购发票” 的流程来生成采购发票，则该张发票的数量信息取自与其直接关联的外购入库单，而价格信息取自与其间接关联的收（退）料通知单。

2.6  关联时的单价处理规则

关联时单价的携带规则请参见采购价格管理中的“单据关联时采购价格的获取”部分。

2.7  发票和应付系统的发票的关系

1、赊购的采购发票保存时传递为应付系统的发票，现购的采购发票如果选项：现购发票（费用发票）不传递到应付款系统选中，则不传递到应付系统，如果选项：现购发票（费用发票）不传递到应付款系统不选中，则和赊购的采购发票一样，保存时传递到应付系统的发票；

2、采购发票审核和反审核时会同时审核应付系统的发票，由于采购新增的发票在应付系统可以单独审核但不能反审核，在发票审核时，如果应付系统的发票已经审核，则只审核采购发票，反审核时不管应付系统的发票的审核人和反审核人是否为同一人，只判断采购发票的审核人和反审核人是否为同一人，一起进行反审核；

3、采购发票反审核时，如果应付系统的发票已经审核并核销，由于应付系统不管选项未审核的发票可以核销是否选中，一律不允许反审核，因此将不能反审核发票。

4、采购发票修改、删除、作废时需要检查应付系统的发票是否已经审核、已经核销，如果已经审核或者已经核销，则该发票不能修改、删除、作废；

5、采购发票删除时需要删除应付系统的发票，修改后保存也需要将修改的数据传递到应付系统的发票上；

6、作废发票时需要删除应付系统的发票，反作废时重新传递到应付系统的发票；

2.8  审核与反审核

在KIS供应链系统中，提供单据审核和反审核功能。  如果本单据在【多级审核管理】中不设置进行多级审核，则审核和反审核指的都是业务审核；如果该张单据要进行多级审核，则审核和反审核包括业务审核和形式审核等其它审核与反审核。

采购发票和其它的非业务审核、反审核的处理与其它单据一致，审核就是在当前发票界面、新增并保存了一张单据后，（1）单击工具条上的【审核】；（2）选择【查看】→【审核】；（3）直接使用快捷键F4，系统会自动审核该张单据，并给予相应提示信息；另外，对已审核的发票选择【查看】→【反审核】、或者直接使用快捷键Shift+F4，系统会自动反审核该发票，并给予相应提示。

另外在发票序时簿上，也可以进行发票的审核、反审核操作。方法是：（1）单击工具条上的【审核】；（2）选择【编辑】→【审核】；（3）直接使用快捷键F4；（4）在右键菜单中选择【审核】来进行审核。

2.9  钩稽与反钩稽

对于采购发票，钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。已钩稽的发票才可以执行入库核算、根据凭证模板生成记账凭证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来核算成本。

采购发票钩稽就是在当前发票界面、新增保存并且审核了一张单据后，（1）单击工具条上的【钩稽】；（2）选择【查看】→【钩稽】；系统会自动钩稽该张单据，并给予相应提示信息；另外，对已钩稽的发票选择【查看】→【反钩稽】，系统会自动反钩稽该发票，并给予相应提示。

另外在发票序时簿上，也可以进行发票的钩稽、反钩稽操作。方法是：（1）单击工具条上的【钩稽】；（2）选择【编辑】→【钩稽】；（3）在右键菜单中选择【钩稽】来进行钩稽，

在“钩稽”界面，用户还可以根据操作习惯调整栏位位置及显示与否。方法是：选择【文件】→【显示隐藏列】→【**单据】，在调出的显示隐藏列界面，用户可以通过选中所需字段前面的对勾来设置相关单据在钩稽界面的显示列，通过修改所需字段的显示宽度值来设置其在钩稽界面的显示宽度，在退出“钩稽”界面用户的这些设置将会被保存下来，以便下次进入“钩稽”界面，系统能自动按上次的用户设定进行显示。

另外用户在“钩稽”界面直接对字段宽度进行的拖动调整也会在退出时被保存下来，并直接更新到显示隐藏列的设置表中，建议用户对所显示列的宽度设置可以直接在界面上通过手工拖动来进行，这样会更方便。

显示隐藏列的界面如图10-3：

图10-3

下面详细介绍钩稽及反钩稽的具体操作方法：

• 发票钩稽

在供应链系统中，一张采购发票可以与多张外购入库单、多张费用发票钩稽，多张发票也可以与一张外购入库单、一张费用发票钩稽，同样，多张采购发票可以与多张外购入库单、多张费用发票钩稽。

发票类型为委外加工类型时，进入采购发票钩稽－委外入库的钩稽和反钩稽界面，在该界面，发票只能选择委外入库类型的发票，入库单只能选择委外加工入库单；如果发票类型为外购入库类型时，进入采购发票钩稽－外购入库的钩稽和反钩稽界面，发票只能选择外购入库类型的发票，入库单只能选择外购入库单。

       采购发票可以进行钩稽的条件

       如果系统选项 “允许钩稽以后期间单据”选中，则所有期间的发票均可钩稽，否则只允许钩稽当期或以前期间的采购发票。

       发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；

       钩稽人必须具有采购发票的钩稽权限。

       采购发票与入库单及费用发票的钩稽条件

采购发票和外购入库单钩稽的条件是：

（1）两者供应商相同，

（2）两者单据状态必须是已审核、尚未完全钩稽（即钩稽状态是部分钩稽或未钩稽）；

（3）对于受托入库采购方式的单据钩稽时，两者的采购方式必须一致；

（4）对于委外加工类型的入库单进行钩稽时，两者的业务类型必须一致；

（5）如果系统选项“允许钩稽以后期间单据”未选中，单据或采购发票两者都必须是以前期间或当期的单据，否则，前期、当期和以后期间的单据均可钩稽；

（6）两者的物料、辅助属性、本次钩稽数量必须一致；

能够和采购发票一起钩稽的费用发票为：本期或前期的已审核、未钩稽的费用发票。

        手工钩稽的操作

1、采购发票的钩稽界面

当在发票上执行钩稽操作时，系统会弹出 “钩稽”界面，如图10-4：

图10-4

该界面上左方显示当前所选采购发票，下方显示外购入库单。在该界面，系统提供自动和手工选择外购入库单的功能，并有相应的选单工具。在该界面上右方有费用发票按钮，点击该按钮显示当前采购发票连属的费用发票，在该界面，系统提供手工选择费用发票的功能。

下面将逐一介绍“钩稽”界面的按钮及重要选项。

2、钩稽界面按钮

（1）【发票】与F8

“钩稽”界面上的【发票】与【查看】菜单下的【选择发票】及快捷键F8执行都是同一操作，选择其他发票来和当前的发票一起作为一组来进行钩稽，即按照钩稽界面上的供应商将符合钩稽条件的相同供应商的采购发票过滤出来，在该发票过滤界面可以选择多张单据返回。

（2）【重选】与F7

“钩稽”界面上的【重选】与【文件】菜单下的【重新选择】及快捷键F7执行都是同一操作，重新选择一张发票来钩稽，即过滤出所有符合条件的采购发票，在该发票过滤界面不能选择多张单据返回。

（3）【单据】与F9

“钩稽”界面上的【单据】与【查看】菜单下的【选择单据】及快捷键F9执行都是同一操作，重新选择与当前发票供应商相匹配的入库单，即过滤出所有符合条件的外购入库单，在该入库单过滤界面可选择多张单据返回。

系统允许和发票钩稽的入库单包括：与所选采购发票供应商相同，物料匹配的已钩稽、尚未钩稽、且日期不为以后期间的外购入库。

（4）【费用】

“钩稽”界面上的【费用】与【查看】菜单下的【选择费用发票】是选取可以与采购发票一起钩稽的费用发票。费用发票的供应商可以和采购发票不一致，但必须是本期或前期的未钩稽、已审核的费用发票。

如果采购发票有连属生成的费用发票，或者参与钩稽的委外加工入库单有连属生成的费用发票，在钩稽该张发票时，系统会自动将其连属的本期的费用发票带出。

（5）【删除】

在发票钩稽界面，单击【删除】时，可以将当前光标所在行的单据从钩稽界面上清除掉。如果再需要所删除的单，只能通过重选。

（6）【清空】

在“发票钩稽”界面，单击【清空】时，可以将“钩稽”界面所有的采购发票、外购入库单及费用发票全部从当前界面删除。

（7）【钩稽】

在“钩稽”界面，选单完毕后，单击工具栏上【钩稽】、选择【编辑】→【钩稽】，系统会钩稽发票并将发票与对应入库单钩稽，并提示成功。钩稽后可以退出钩稽界面、也可以继续钩稽。

2、   钩稽界面的选项

（1）自动选择单据

如果选中<自动选择单据>选项，在“采购发票”单击【钩稽】或在“钩稽”界面重取发票返回后，系统会自动搜寻出与所选发票供应商相同，物料匹配的已审核、尚未钩稽、且日期不为以后期间的外购入库单显示在钩稽的下界面。注意，外购入库单可以为已记账的单据。

采购发票钩稽时费用发票的自动带出不受选项<自动选择单据>的影响，该选项只对外购入库单起作用。

（2）选择关联单据

如选择<选择关联单据>选项，在“采购发票”界面单击【钩稽】或在“钩稽”界面重取发票返回后，系统会自动搜寻出与所选发票关联的入库单显示在钩稽的下界面，而不再将所有符合该张发票钩稽条件的入库单都过滤出来，可以缩小钩稽时自动选单的范围。如果找不到发票对应的上游关联单据，系统会自动再去找该张发票所下推生成的入库单。

该选项与<自动选择单据>选项不能同时被选中，即如果选择其中一个，另外一个应不再可选，但可以同时不选。如果该选项与<自动选择单据>选项都未选中，则采购发票点钩稽后，系统则不会再去搜索与发票匹配的入库单，钩稽界面的下界面显示为空。

（3）选项“默认列宽”

【查看】菜单下的【默认列宽】可以将“钩稽”界面各列的长度调整为系统预设的列宽，即0.5英寸。

（4）参数选项

在采购发票钩稽界面，【查看】菜单【钩稽数量】选项下有“取未钩稽数量”，“默认为零”，“按日期顺序取钩稽数量”三个参数单选项，当系统设置-采购管理-系统设置 中的参数选项“采购系统支持部分钩稽”未勾选时，钩稽界面的“按日期顺序取钩稽数量”选项菜单为不可见；否则，为可见。

当采购系统支持部分钩稽时：

【系统设置】-【采购管理】-【系统设置】中的参数选项“与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽”钩选时，如果采购发票有关联的外购入库单，则自动进行钩稽，不弹出钩稽界面；如果发票没有关联的外购入库单，则弹出钩稽界面，“钩稽数量”选项可选择：“取未钩稽数量”，“默认为零”，“按日期顺序取钩稽数量”。如果选择“按日期顺序取钩稽数量”，那么加载后入库按日期顺序排列，将发票上的本次钩稽数量，按入库单日期顺序和入库单的未钩稽数量，依次分配到入库单的本次钩稽数量，没有分配到的入库单本次钩稽数量为0，采购发票没有找到对应入库单进行钩稽分配本次钩稽数量也为0。

【系统设置】-【采购管理】-【系统设置】中的参数选项“与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽”不勾选时，无论采购发票有无关联的外购入库单都弹出钩稽界面。“钩稽数量”选项可选择：“取未钩稽数量”，“默认为零”，“按日期顺序取钩稽数量”。如果选择“按日期顺序取钩稽数量”，那么加载后入库单按日期顺序排列，将发票上的本次钩稽数量，按入库单日期顺序和入库单的未钩稽数量，依次分配到入库单的本次钩稽数量，没有分配到的入库单本次钩稽数量为0，采购发票没有找到对应入库单进行钩稽分配本次钩稽数量也为0。

• 发票反钩稽

如果在钩稽之后发现原来的钩稽有误，或者需要对已经钩稽的单据进行修改，则可以执行反钩稽操作。

       反钩稽的判断条件

1、只有是某一组钩稽记录（一组记录的钩稽序号是一致的）的钩稽人才能对该组钩稽记录执行反钩稽操作。

2、反钩稽时只能反钩稽钩稽期间为本期的发票，钩稽期间为以前期间的发票不能反钩稽；已经记账的发票不能反钩稽。

3、如果暂估凭证冲回方式为单到冲回方式，且采购发票对应的外购入库单在当前已经生成冲回凭证，采购发票不能反钩稽，必须删除对应的暂估冲回凭证后，才能反钩稽。

4、反钩稽人必须具有相应的权限（钩稽的权限）。

       反钩稽的处理

反钩稽可以在采购发票序时簿进行，也可以通过先查询钩稽日志，然后选择相应的钩稽日志进行反钩稽。

通过选择【采购管理】→【结算】→【采购发票－钩稽/补充钩稽】进入采购发票的序时簿，选中一张钩稽期间为本期的发票后，点编辑菜单下的【反钩稽】即可以进行反钩稽。如果该采购发票只有一组钩稽日志，即一次就全部钩稽完成，并且采购发票符合反钩稽的条件，系统会反钩稽所选采购发票，并同时解除其与所钩稽的入库单及费用发票的钩稽关系。如果该采购发票对应多组钩稽序号（即进行了多次部分钩稽），则在反钩稽时，系统会先弹出该发票的钩稽日志，让用户选择所要钩稽的部分，然后系统只反钩稽用户选择的钩稽序号对应的钩稽记录，而不会全部反钩稽。

在钩稽日志序时簿中可以查询钩稽的单据序号、供应商、物料、钩稽数量和钩稽金额等信息。如果采购发票分次进行钩稽，则一张采购发票会显示不同的钩稽号。用户可以选中一组钩稽号中的任何一条记录，点击【重选】或者选择【编辑】→【反钩稽】进行反钩稽。反钩稽时，如果符合反钩稽条件，则系统会将将钩稽序号相同的单据一起反钩稽。

如果该组钩稽单据经过核算，已生成了暂估补差单，则反钩稽发票时，系统会自动删除所生成的暂估补差单。

• 自动钩稽

自动钩稽是简化发票与单据钩稽的重要方法，详见下面的描述。

       自动钩稽

在【系统设置】→【系统设置】→【采购系统】→【采购系统选项】中，有<与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽>选项。 如果选择该选项，则当采购发票是关联外购入库单据关联时，只要符合钩稽条件，系统在发票钩稽时直接在内部完成自动钩稽。如果不选择该选项，则无论发票采用哪种方式生成，系统在发票钩稽时统一调出单据钩稽界面，由用户自行选择单据进行手工钩稽。系统默认为不选中。

当发票与一张或多张入库单据关联时，如果发票与所关联的入库单的物料及数量均相符，对该发票钩稽时，系统不再调出发票和出、入库单的钩稽界面、由用户手工钩稽单据，而是直接在内部完成自动钩稽，然后给出“发票钩稽成功”的提示。

自动钩稽时钩稽的判断条件与非自动钩稽时一致，如果不符合发票的钩稽条件，系统会给出相应不成功的理由，然后再调出“钩稽”界面，供用户进行手工钩稽。

在发票自动钩稽时，如果发票存在连属的费用发票，或者自动钩稽中的委外加工入库单存在连属的费用发票，只要该费用发票符合钩稽的条件，则钩稽时自动将费用发票一起钩稽。

       自动反钩稽

选中系统选项<与入库单相关联的采购发票钩稽时自动钩稽>后，采购发票反钩稽时可以实现自动反钩稽。只要是符合反钩稽条件的发票，单击【反钩稽】后，不再弹出“反钩稽”界面，直接反钩稽成功，并给予用户“反钩稽发票成功”的提示。

• 费用发票补充钩稽与反补充钩稽

       补充钩稽

补充钩稽可以在采购发票的序时簿或者是采购发票的钩稽日志中进行。采购发票进行补充钩稽的条件：

1、相应的发票必须已经钩稽（包括部分或全部钩稽）

2、相应的发票的钩稽期间为以前期间或当前期间（包括当前期间进行的补充钩稽），当期期间钩稽的但已经生成凭证的发票不能再进行补充钩稽；

在发票的序时簿选择已经钩稽的发票，点击【编辑】→【补充钩稽】或者直接【补充钩稽】就可以进行补充钩稽。如果该采购发票只有一组钩稽日志，即一次就全部钩稽完成或只进行了一次部分钩稽，并且采购发票符合补充钩稽的条件，系统会直接针对该组钩稽单据进行补充钩稽。如果该采购发票对应多组钩稽序号（即进行了多次部分钩稽），则在补充钩稽时，系统会先弹出该发票的钩稽日志，让用户选择所要补充钩稽的钩稽序号，然后系统只对用户选择的钩稽序号对应的钩稽单据进行补充钩稽。

用户还可以通过选择【采购管理】→【结算】→【采购发票－钩稽日志】进入钩稽日志序时簿，先确定需要补充钩稽的采购发票对应的具体的钩稽组（同一个钩稽序号），然后针对该钩稽组进行补充钩稽。

发票补充钩稽不需要判断发票和费用发票的供货单位是否相同，金额的方向是否一致，只要费用发票已经进行了业务级次的审核就可以进行钩稽，并且也不再判断发票的供货单位、物料、数量和入库单是否一致；

钩稽完成后，采购发票的钩稽期间不进行改变，原来参与钩稽的费用发票的钩稽期间也不进行更改，只是更改增加选择新的参与钩稽的费用发票的钩稽标志和钩稽期间；

       反补充钩稽

反补充钩稽的费用发票需要满足的条件：（1）钩稽单据中有费用发票参与钩稽或补充钩稽；（2）钩稽人和反钩稽人必须一致；（3）钩稽期间为当前期间（4）未生成凭证。如果一组钩稽单据中有多张费用发票时，只要有一张费用发票符合以上条件也允许反补充钩稽，即允许部分反补钩；

在采购发票序时簿或者采购发票钩稽日志序时簿中点击反补充钩稽菜单时，不管发票是否是进行过补充钩稽，只要存在当期的和发票一起钩稽的费用发票，则将钩稽期间为当期且未生成凭证的费用发票进行反钩稽，但发票和出库单不进行反钩稽。

       补充钩稽的费用发票和入库成本调整单的关系

对以前期间钩稽的发票进行补充钩稽的费用发票在外购入库核算处进行费用分配并且核算后会生成一张入库成本调整单，并且在入库成本调整单生成凭证时会将凭证号对应写入费用发票上。

如果入库成本调整单已经生成凭证，再不允许费用发票反补充钩稽，而必须先删除凭证后才能反补充钩稽，并且在费用发票反补充钩稽时，会删除对应的入库成本调整单。