解决方案：

【概述】

涉及相同物料多张出入库单下推发票时单价不正确，可通过：出库/入库单选单物料合并选项，合并后单价来源设置为金额合并后倒算单价；

【操作步骤】

1、在K/3主界面，依次单击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】，双击打开【采购发票-新增】，进入单据维护界面；

2、在采购发票新增界面，【工具栏】-【选项】勾选上【入库单选单物料合并】，此时【入库单选单物料合并选项】为亮，可修改；

3、将【入库单选单物料合并选项】的合并后单价来源设置为：金额合并后倒算单价；则相同物料合并后的单价由总金额/总数量倒算出来；

【说明】系统默认相同物料代码时合并，同时合并后单价来源默认取第一条物料单价。