[原因]

1、检查单据状态未审核。

2、委外加工入库单已经下推过购货发票。

3、委外加工入库单已经钩稽,或者与红字的委外加工入库单做了对等核销。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主控台后,依次单击[供应链]→[委外加工]→[委外加工入库],双击[委外加工入库-维护] 进入委外加工入库单序时簿界面 ;

2、选择需要下推购货发票的委外加工入库单,检查[审核标志]字段是否为“Y”,如果是显示空白,表示单据还未审核,建议单击工具栏[审核]按钮。

3、单击工具栏[下查]按钮,如果能够联查到发票说明已经下推过购货发票。发票数量大于或等于委外加工入库单的数量,委外加工入库单无法继续下推。

4、在委外加工入库单序时簿界面,单击菜单栏[查看]→[查看钩稽单据],如果未钩稽,系统会提示此单未进行钩稽,如果已经有钩稽或者是对等核销,系统会弹出联查发现以下钩稽单据的窗口。