问题描述：

解决方案：

【概述】

此提示是因为其他应付单所属期间与对应凭证所属期间不一致导致；可以取消凭证信息关联；然后反结账。

【操作步骤】

1、登录K/3主控台界面，点击【财务会计】→【应付款管理】→【其他应付单】，双击进入【其他应付单-维护】界面；

2、在单据序时簿界面，选中该笔单据，单击【编辑】→【凭证信息】，将凭证号改为0，取消单据与凭证的关联，此时单据是未生成凭证的状态，再进行反结账操作即可；
3、反结账成功后做完对应修改，重新结账操作，再重新进入到单据序时簿界面，选中该单据，单击【编辑】→【凭证信息】，将原来的凭证字号重新维护上去单击【确定】按钮即可

注意：

应收款应付款管理模块反结账时，必须满足以下条件：
1、取消当期已核销单据的核销；
2、取消当期的坏账处理；（应付无此条件）
3、删除当期单据已生成的凭证；
4、取消当期的票据处理，包括票据背书、贴现、退票、收款/付款处理。（应付票据无背书）