[概述] 由于销售发票核销时的核销方式选择[单据]导致的。销售发票下推了收款单时会扣减金额,核销方式选成[单据]会再扣减一次金额,核销方式需要选择[关联关系]才不会重复扣减。改情况反核销重新按[关联关系]核销即可解决问题。 [操作步骤] 1、登陆K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击打开[核销日志-结算]; 2、找到收款单对应的核销序号,双击选中,点击[反核销]; 3、返回主控台,依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[结算],双击打开[应收款核销-到款结算]; 4、勾选上销售发票及收款单,左上角的核销方式选成[关联关系],输入准确的[核销日期],点击[核销]即可。 [概述] 1、如果单据是以前期间核销的情况,反核销操作会影响到账龄分析的查看,查询以前期间的账龄分析会显示两张单未核销,但是对账龄的余额不影响; 2、如果不想影响账龄,可以采取手工新增收款单,然后用收款单与发票核销也是可行的。但是该操作会影响到合同执行情况明细表、订单全程跟踪表这种报表的查看,手工新增的收款单的收款情况无法反填到这种报表上。需要慎重。