[概述]

该笔其他应收单是供应链费用发票审核生成的单据,需要去供应链反审核发票。

[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3主界面;

2、依次选择[供应链]-[销售管理]-[费用发票],双击[费用发票-维护];

3、设置过滤条件找到对应的费用发票,将其反审核即可。